鄱阳县统计局2020年度部门决算

目    录

第一部分  统计局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  统计局部门概况

一、部门主要职能

江西省鄱阳县统计局是主管经济社会统计工作的县政府组成部门（直属机构），主要职能是：

（1）会同有关部门组织重大的国情、国力和县情普查；收集、整理、提供全县性的基本统计资料。

（2）统一评估、核定、管理、公布全县性的基本统计资料。

（3）承办县政府交办的其他事项

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。内设机构数量4个，包括：办公室、综合法规股、工业投资股、农业股。

本部门2020年编制人数18人，其中：行政编制13人、全部补助事业编制5人。实有人数23人，其中：在职人数13人，包括行政人员10人、全部补助事业人员3人，退休人员10人。

          第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计553.92万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少95.49 万元，下降14.7%；本年收入合计553.92万元，较2019年减少95.49万元，下降14.7%。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入553.92万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计553.92万元，其中本年支出合计   553.92万元，较2019年减少95.49万元，下降14.7%，年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）  0%，主要原因是无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出184.62万元，占33.33%；项目支出369.3万元，占66.67%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为197.44万元，决算数为553.92万元，完成年初预算的280.55%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为182.27万元，决算数为538.78万元，完成年初预算的295.59%主要原因是人口晋查，增加了专项经费。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为15.17万元，决算数为15.17万元，完成年初预算的1000%，主要原因是执行年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出184.62万元，其中：

（一）工资福利支出141.51万元，较2019年减少8.38万元，下降5.59%，主要原因是调出3名人员。

（二）商品和服务支出42.35万元，较2019年增加9.26万元，增长27.98%，主要原因是人普增加了印刷费。

（三）对个人和家庭补助支出0.76万元，较2019年减少15.37万元，下降95.29%，主要原因是减少一个遗属抚恤金。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无其他资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为2.34万元，完成预算的46.8%，决算数较2019年增加1.34万元，增长134%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无因公出国（境）预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为无因公出国（境）团组预算。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为2.34万元，完成预算的46.8%，决算数较2019年增加1.34万元，增长134%，决算数较年初预算数减少的主要原因是减少了公务接待。全年国内公务接待30批，累计接待70人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车购置费，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）  0%，主要原因是无公务用车运行维护费，年末公务用车保有0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是无公务用车运行维护费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出42.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加9.26万元，增长27.98%，主要原因是人口晋查印刷费与交通费增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求以及年初设定的绩效目标，我部门组织对2020年度统计专项调查支出全面开展绩效自评，共涉及资金20万元，项目绩效自评得分为99分。组织对鄱阳县统计局开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我局认真执行了年初部门预算和财政政策要求，落实了有关资金要求，资金的使用符合部门预算批复的用途。相关的内部财务管理制度、预算资金管理等办法得到了有效的执行，严格按照厉行节约的要求，合理配置，降低运行成本，提高保障能力。推进了专项工作落实，有效保证了部门重点项目按计划推进、高质量完成。根据部门职能分解、重点项目以及我局整体支出绩效工作开展和完成情况来看，部门自评结果为：优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映统计专项调查项目绩效自评结果,统计专项调查项目绩效自评综述：统计专项调查工作经费20万元（含企业一套表，服务业统计、应对气候变化统计、第七次全国人口普查等工作经费）能严格遵循财政制度规章使用。从项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案设计、系统质量、规范管理和产品产出等方面均有充分考虑，且完成效果得到具体应用的各级统计人员的好评，较好地达到项目预期目标，自评得分为99分。

绩效工作发现的问题：一是可操作性和创新性还不够，需进一步主动改进、细化工作措施；二是绩效评价成果的应用未完全执行到位，需得到大力保障。支出预算总额和支出决算总额存在一定的差异，预算执行率有待进一步提高。存在问题的原因：一是预算绩效管理人员业务素质仍需进一步提升；二是对预算绩效认识不够深入，未能充分结合绩效评价结果与工作实际开展情况，更为合理地安排资金使用。

下一步改进措施：一是不断加强学习，汲取先进的绩效管理理念和经验，开展预算绩效调研，继续完善预算绩效评价指标体系。二是进一步加强绩效评价结果的分析应用，加大对部门、县区的业务指导力度，规范统计部门基础工作，将绩效理念要融入统计发展资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素，加强资金使用跟踪和监督。并根据绩效自评情况，不断补充完善市统计局的绩效评级指标，全面反映部门绩效水平。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价 ☑完成结果评价

项目名称：统计专项调查

项目单位：鄱阳县统计局

主管部门：鄱阳县统计局

评价时间：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

组织方式：□财政部门 □主管部门 ☑项目单位

评价机构：□第三方机构 □专家组 ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：鄱阳县统计局

上报时间：2021 年 8月 18 日

项目支出绩效评价报告

县财政局:

根据县财政局《关于开展2020年度市直部门预算项目支出绩效自评工作的通知》，我局本着认真负责的态度，对照《项目支出绩效自评表》内容，客观公正地开展了2020年度项目支出绩效自评工作。现将有关惰况报告如下:

一、2020年度预算项目绩效评价情况

我局选取的自评对象为统计专项调查，项目资金20万元，经逐项自评，该项目达到年初预算设定的绩效目标及指标值，综合评价分为99分,自评等级为:优。

二、主要经验

我局绩效评价工作严格按照以下程序进行:一是确定绩效评价对象;二是下达绩效评价通知;三是确定绩效评价工作人员;四是制订绩效评价工作方案;五是收集绩效评价相关资料;六是对资料进行审查核实;七是综合分析并形成评价结论八是撰写与提交评价报告;九是建立绩效评价档案。

三、存在的问题

通过近年来绩效评价工作的逐步推进，我局逐步树立了绩效理念，对预算绩效评价工作的态度由“被动接受”变为“主动实施”，绩效评价工作取得了一定成效。由于绩效评价工作尚处于起步探索阶段，还不够深入和重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，相关项目职责部门配合不够、往往只能提供有限的资料和简单的工作计划、工作总结。此外由于预算项目支出绩效自评工作要求高，涉及项目业务、财务、效益等多方面的专业知识，加上缺乏系统的培训，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

四、下一步工作措施

(一)细化评价指标体系。建立科学、准确的指标体系，切实提高自评工作水平。

(二)加快项目实施进度。进一步对项目的执行过程、资

金使用和管理情况进行绩效运行监控;进一步对项目实施过程中绩效目标实现情况进行监督和控制，及时掌握项目绩效目标的完成情况、实施进度和资金使用进度，全面提升项目资金的使用绩效。

(三)着力提升业务能力。通过业务培训、考察交流和实

地调研等形式开展，在实际工作中不断积累经验，加强理论研究和案例剖析等方式，不断提升绩效人员业务能力。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成普查而所发生的支出。

(三)一般公共服务（类）统计事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

（四）“三公”经费支出口径：是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费支出口径：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

     鄱阳县统计局2020年部门决算公开表格