鄱阳县市管局2020年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  鄱阳县市管局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  鄱阳县市管局概况

 

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理等方面的法律、法规和政策；拟订相关规范性文件和政策、措施并组织实施。

(二)拟订并组织实施市场和质量监督管理事业发展规划和技术机构建设规划；组织推进质量发展工作。

(三)负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的各类行政审批和行政许可并监督管理。组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。

(四)依法承担对各类市场经营秩序监管责任，组织、指导对市场交易行为和网络商品交易及有关服务行为的监督管理，维护公平竞争的市场经营秩序；组织开展企业信用体系建设和企业信息公示工作，推进政府企业信用、行业信用建设，实施信用分类管理；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

(五)依法承担消费者权益保护责任，建立消费者权益保护体系，组织指导消费维权工作；负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。

(六)依法实施合同行政监督管理，规范合同行为，依法查处合同欺诈等违法行为，组织监督管理拍卖行为；负责商标和广告活动的监督管理工作；承担辖区内酒类流通管理职责。依法保护商标专用权和查处商标侵权行为；负责中国驰名商标、江西省著名商标的推荐，加强驰名商标、著名商标和地理标志产品的保护工作。

(七)依法承担质量监督管理工作。负责质量宏观管理和产品(商品)质量监督检查工作；组织产品(商品)质量预警、监测工作；依法组织协调重大质量事故的调查处理和缺陷产品(商品)召回制度。

(八)负责管理计量工作；组织推行法定计量单位和国家计量制度；依法管理辖区计量器具及量值传递和比对工作；负责规范和监督商品计量和市场计量行为。

(九)负责管理标准化工作；组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作；依法组织制定地方标准规范；依法监督标准的实施。

(十)负责管理合格评定工作；依法负责检验机构及其检验服务活动的监督管理工作；规范和监督认证市场行为；负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理。

(十一)依法承担食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、检测及处理工作，负责监督实施食品行政许可，承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对处置。

(十二)负责药品、化妆品、医疗器械的监督管理；组织实施执业药师资格认定制度，配合实施医药从业人员职业资格准入制度。

（十三）负责特种设备安全监察、监督综合管理工作。对特种设备的生产、经营、使用、检验和检测实施监督检查；监督检查高能耗特种设备节能标准的执行情况；按规定报告特种设备事故，按权限组织特种设备事故调查处理并进行统计分析。

(十四)承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全综合协调，推动健全协调联动机制。

(十五)承办县委、县政府及上级部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：鄱阳县市场监督管理局共有内设股室24个，县市场监督管理局共有内设机构24个。包括办公室；行政服务股；反不正当竞争股；特种设备安全监察股；信用监督管理股；商标广告监督管理股；网络交易监督管理股；质量和认证监督管理股；标准和计量股；食品生产股；餐饮服务监管股；食品经营股；药械化监督管理股；价格监督管理股；产品质量安全监督管理股；食品药品安全检测股；政策法规股；综合业务股；消费者权益保护股；人事教育股；工会；老年协会。。

本部门2020年编制人数204人，其中：行政编制126人、全部补助事业编制45人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制33人；实有人数204人，其中：在职人数204人，包括行政人员126人、全部补助事业人员45人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员33人；离休人员0人；退休人员135人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。 

  

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3781.41万元，其中年初结转和结余 0万元，较2019年增加0万元，增长0%；本年收入合计3781.41万元，较2019年增加499.41万元，增长13.2%，主要原因是：今年收入增加了市场整治，双城同创经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3781.41万元，占  100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3781.41万元，其中本年支出合计3781.41万元，较2019年增加499.41万元，增长13.2%，主要原因是：今年收纳入市场整治，双城同创；年末结转和结余0  万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：与去年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出2924.99万元，占77.35%；项目支出856.42万元，占22.65%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为3046.24万元，决算数为3781.41万元，完成年初预算的124.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2837.14万元，决算数为3572.31万元，完成年初预算的125.91 %，主要原因是：预算并未包括全部自收自支人员福利工资还有住房保障等支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为209.1万元，决算数为209.1万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格执行预算管理。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2924.99万元，其中：

（一）工资福利支出1874.59万元，较2019年增加58.01万元，增长3.19%，主要原因是：本年度发放了文明奖。

（二）商品和服务支出300.06万元，较2019年减少34.36万元，下降10.28%，主要原因是：支出正常浮动。

（三）对个人和家庭补助支出434.87万元，较2019年增加123万元，增长39.42%，主要原因是：本年度发放了退休文明奖。

（四）资本性支出315.47万元，较2019年增加130.25万元，增长45.7%，主要原因是：购买了专户设备和办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为71.2万元，决算数为26.68万元，完成预算的37.4%，决算数较2019年减少0.69万元，下降18.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，    

（二）公务接待费支出年初预算数为30万元，决算数为8.54万元，完成预算的28.3%，决算数较2019年减少0.69万元，下降18.7%，主要原因是招待费正常浮动,全年国内公务接待135批次，累计接待670人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.89万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是与去年持平，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为41.2万元，决算数为8.89万元，完成预算的21.58%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是与去年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出615.53万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少34.36万元，降低8.65%，主要原因是：部分办公设施设备购置经费未列入，资产运行维护支出减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额18.18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.18万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效情况说明

   

项目支出绩效自评表

（2020年度）

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位该项目绩效评价结果为优。

 

 

2020年度鄱阳县市场监督管理局药品事务项目支出

评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

全县药品，药械监督管理由

（二）项目绩效目标

提长公众用药安全知识

二、项目单位绩效报告情况

2020年度药品安全资55万元。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据实际设定绩效目标，通过对药品零售店监督检查家数，对药品抽验数据进入系统管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

（二） 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支 出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠， 依法公开并接受监督。

2.评价指标体系（附表说明）。评价指标体系分三个级别， 即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括三个部分， 二级指标包括八个部分，三级指标包括十一个部分。见附表。

3.评价方法：目标效益分析法和公众评判法

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：成立工作领导小组。

2.组织实施组织执法人员以县内零售药店进行监督检查。抽验数据及时入系统出具评价报告。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1.项目资金到位情况分析：资金财政全部到位。

1.项目组织情况分析：执法人员，抽检人员

2.项目管理情况分析： 实行严格的目标管理与考核。

（三）项目产出情况分析

1）项目的实施进度；

2）项目完成质量：足额、按时完成各项资金的发放；

（四）项目效益情况分析： 通过项目的实施， 提长公众对用药安全知识提升

    

 

第四部分  名词解释 

                                

一、机关运行经费支出：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

二、财政拨款:指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

三、行政事业单位支出:指行政事业单位在开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。主要包括：

1．人员经费支出：是指为了开展专业活动的需要，用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金。

2．公用经费支出：是指为了完成事业活动，用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。

四、三公经费支出：一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

五、政府采购资金：是指采购机关获取货物、工程和服务时支付的资金，包括财政性资金(预算资金和预算外资金)和与财政性资金相配套的单位自筹资金。预算资金是指财政预算安排的资金，包括预算执行中追加的资金。预算外资金是指按规定缴入财政专户和经财政部门批准留用的未纳入财政预算收入管理的财政性资金。单位自筹资金是指采购机关按照政府采购拼盘项目要求，按规定用单位自有资金安排的资金。

 

 

    鄱阳县市场监督管理局2020年部门决算公开表格