鄱阳县发展和改革委员会2020年度部门决算
鄱阳县发展和改革委员会2020年度部门决算
目 录
第一部分 发改委部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 发改委部门概况
一、部门主要职能
鄱阳县发展和改革委员会是主管全县发展和改革综合经济工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告；负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究全县宏观经济运行等重要问题，并提出宏观宏观经济调控政策建议；负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制定全县财政、土地政策；承担规划全县重大建设项目和生产力布局按规定审批、核准、审核相关项目建设，推进经济结构战略性调整等职责。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个为鄱阳县发展和改革委员会。
本部门共内设有：1、办公室；2、综合股；3、投资股；4、社会事业股；5、产业股；6、生态文明股（能源股）；7、价格股；8、公共资源交易管理股（公共资源交易管理办公室）9、行政服务股等九个股室。
本部门2020年年末实有人数68人，其中在职人员36人，离休人员1人，退休人员31人；年末遗属5人。
第二部分 2020年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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|
|
|
|
公开01表 |
|
|
编制单位：鄱阳县发展和改革委员会 |
2020年度 |
金额单位：万元 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
603.65 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
567.29 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
36.36 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
603.65 |
本年支出合计 |
58 |
603.65 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
603.65 |
总计 |
62 |
603.65 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
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|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
编制单位：鄱阳县发展和改革委员会 |
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
603.65 |
603.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
567.29 |
567.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
567.29 |
567.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
414.81 |
414.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
152.49 |
152.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.36 |
36.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.36 |
36.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.36 |
36.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：鄱阳县发展和改革委员会 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
603.65 |
451.17 |
152.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
567.29 |
414.81 |
152.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
567.29 |
414.81 |
152.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
414.81 |
414.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
152.49 |
0.00 |
152.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.36 |
36.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.36 |
36.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.36 |
36.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
|
编制单位：鄱阳县发展和改革委员会 |
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
603.65 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
567.29 |
567.29 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
36.36 |
36.36 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
603.65 |
本年支出合计 |
59 |
603.65 |
603.65 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
603.65 |
总计 |
64 |
603.65 |
603.65 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
||||||
|
发展和改革委员会 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
603.65 |
451.17 |
152.49 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
567.29 |
414.81 |
152.49 |
||
|
20104 |
发展与改革事务 |
567.29 |
414.81 |
152.49 |
||
|
2010401 |
行政运行 |
414.81 |
414.81 |
0.00 |
||
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
152.49 |
0.00 |
152.49 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
36.36 |
36.36 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
36.36 |
36.36 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
36.36 |
36.36 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||||
|
编制单位：鄱阳县发展和改革委员会 |
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||
|
301 |
工资福利支出 |
376.91 |
302 |
商品和服务支出 |
58.37 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||
|
30101 |
基本工资 |
75.07 |
30201 |
办公费 |
4.02 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
161.08 |
30202 |
印刷费 |
1.95 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||
|
30103 |
奖金 |
64.21 |
30203 |
咨询费 |
0.16 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
2.95 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||||
|
30107 |
绩效工资 |
6.12 |
30205 |
水费 |
0.37 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
36.36 |
30206 |
电费 |
2.05 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.04 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
4.15 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
7.46 |
30211 |
差旅费 |
2.19 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||
|
30113 |
住房公积金 |
5.22 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.26 |
30214 |
租赁费 |
1.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
15.89 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||
|
30301 |
离休费 |
4.39 |
30216 |
培训费 |
2.46 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.68 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
5.60 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||
|
30304 |
抚恤金 |
4.22 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||
|
30305 |
生活补贴 |
7.28 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
2.19 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
20.85 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.99 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
6.08 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.78 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||
|
人员经费合计 |
392.80 |
公用支出合计 |
58.37 |
||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
公开07表 |
||||||
|
编制单位：鄱阳县发展和改革委员会 |
|
2020年度 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
||||||
|
行次 |
|
1 |
2 |
||||||
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
22.00 |
18.12 |
||||||
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
||||||
|
3.公务接待费 |
6 |
22.00 |
18.12 |
||||||
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
18.12 |
||||||
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
||||||
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
||||||
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
||||||
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
||||||
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
||||||
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
||||||
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
||||||
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
201 |
||||||
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
||||||
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
1,779 |
||||||
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
||||||
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
||||||
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：鄱阳县发展和改革委员会 |
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：鄱阳县发展和改革委员会 |
|
|
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
单位：台、量、套 |
|
编制单位：鄱阳县发展和改革委员会 |
2020年度 |
公开10表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计603.65万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年持平；本年收入合计603.65万元，较2019年减少169.86万元，下降21.96%，主要原因是：单位压缩开支。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入603.65万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计603.65万元，其中本年支出合计603.65万元，较2019年减少169.86万元，下降21.96%，主要原因是：单位压缩开支；年末结转和结余0万元，较2019年持平。
本年支出的具体构成为：基本支出451.17万元，占74.74%；项目支出152.49万元，占25.26%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为600万元，决算数为603.65万元，完成年初预算的100.61%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为565元，决算数为567.29万元，完成年初预算的100.4%，主要原因是：工资和奖金增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为35万元，决算数为36.36万元，完成年初预算的103.89%，主要原因是：工资增加，缴费基数增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出451.17万元，其中：
（一）工资福利支出376.91万元，较2019年增加73.84万元，增长24.36%，主要原因是：提高工资标准及新招录事业人员。
（二）商品和服务支出58.37万元，较2019年增加21.45万元，增长58.10%，主要原因是：“十四五”规划编制资料经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出15.89万元，较2019年增加1.27万元，增长8.69%，主要原因是：老同志去世，抚恤金待遇不同。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22万元，决算数为18.12万元，完成预算的82.36%，决算数较2019年增加5.27万元，增长41.01%，其中：“十四五”规划编制增加接待人次。
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 100%，决算数较2019年增加0万元、增长0 %。全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0 人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为22万元，决算数为18.12万元，完成预算的82.36%，决算数较2019年增加5.27万元，增长41.01%，主要原因是“十四五”规划编制增加接待人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是：降低接待标准。全年国内的公务接待201次，累计接待1779人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0 万元、增长0 %，全年购置公务用车0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加0 万元、增长0%，年末公务用车保有0 辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出58.37万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加15.11万元，增长34.93%，主要原因是：“十四五”规划编制资料经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，组织对发改委本级大专项工作经费项目开展了部门评价，设定二级项目10个共涉及资金152.49万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。未委托第三方机构开展绩效评价。
组织对发改委本级1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出50万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，达到了年度目标，执行率100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，执行率100%。
附1：县发改委项目支出绩效自评表
附1：鄱阳县发展和改革委员会项目支出绩效自评表
|
发改委项目支出绩效自评表 |
|||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
项目申报前期工作经费 |
||||||||
|
主管部门 |
鄱阳县发展和改革委员会 |
项目实施单位 |
鄱阳县发展和改革委员会 |
||||||
|
项目负责人 |
江金龙 |
联系电话 |
13767325884 |
||||||
|
项目类型 |
经常性项目 （√） 一次性项目（） |
||||||||
|
计划总投资 |
50万元 |
实际到位资金 |
50万元 |
实际使用情况 |
50万元 |
||||
|
资金来源 |
其中：县级财政拨款 |
50万元 |
|||||||
|
其他资金 |
|
||||||||
|
项目内容：对接国家、省、市级项目申报及谋划县级战略性项目的对接经费。 |
|||||||||
|
绩效评价指标评分 |
|||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
实际 完成值 |
分值 |
得分 |
||
|
产出指标 （70分） |
数量指标 |
工作完成进度 |
100% |
100% |
20 |
20 |
|||
|
质量指标 |
工作达标率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
||||
|
时效指标 |
实际完成年度工作计划 |
及时 |
及时 |
10 |
10 |
||||
|
成本指标 |
工作费用 |
≦50万元 |
50万元 |
30 |
30 |
||||
|
效益指标 （20分） |
社会效益指标 |
推进各项工作的顺利开展 |
较为 显著 |
较为 显著 |
5 |
4 |
|||
|
做好重大政策研究、重大项目谋划和储备 |
显著 |
显著 |
5 |
4 |
|||||
|
可持续 影响指标 |
为政府决策提供依据 |
长期 |
长期 |
10 |
10 |
||||
|
满意度指标 （10分） |
服务对象 满意度指标 |
服务对象满意度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||
|
群众满意度 |
100% |
100% |
5 |
5 |
|||||
|
总分 |
|
|
|
|
100 |
98 |
|||
|
评价等次 |
优（√） 良（） 中（） 差（） |
||||||||
鄱阳县发改委部门项目绩效自评报告
（2020年度）
一、绩效管理工作开展情况
一年来在县委县政府坚强领导下，为进一步贯彻落实省市县相关文件精神，我委高度重视预算绩效管理工作，聚焦资金绩效，强化支出责任，规范资金使用规范，努力推进预算绩效管理向 “全方位、全过程、全覆盖”方向发展，全力推动财政资金聚力增效，在预算绩效管理方面取得了新的进展，预算绩效管理基础不断夯实，预算绩效管理工作覆盖范围持续扩大，评价质量有效提高。根据预算绩效管理要求，从评价情况来看，总体完成情况较好。并对2020年度一般公共预算项目支出二级项目中其中1个项目开展绩效自评,共涉及资金50万元，县发改委工作稳步推进，从评价情况来看，项目总体完成情况较好。 项目绩效自评得分为100分。
二、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
1、主要问题及原因分析 ：一是部分项目绩效目标编制不够合理 ，部分目标设置不够细化、量化，不利于后续的评价考核；二是 预算执行率未达到预期目标 2020 年我总体预算执行率为70.93%，其主要原因是存在项目预算编制不够精细化，因中途有人员调整退休减少等情况，导致部分支出未能完成。
2、改进的方向和具体措施 ：1调整优化部门绩效目标，在对本部门所有工作职责进行全面梳理的基础上，更新设置绩效目标，做到定量指标为主，定性指标为辅，结合全面实施预算绩效管理相关要求，从数量、质量、时效、效益、 服务对象满意度等维度细化设置绩效目标，充分发挥绩效目标的引导和评价作用。同时加快项目实施进度，建立健全项目统筹推进协调机制,
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
我委将切实加强自评结果的整理和分析，将部门绩效自评结果作为本部门进一步完善和改进管理的重要依据，并将本次绩效自评结果作为下一年度预算申报的重要参考依据。
第四部分 名词解释
1、一般公共服务（类）发展和改革事务行政运行：指导行政单位及参照公务员管理的事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
2021年11月25日
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