鄱阳县工业和信息化局2020年度部门决算
鄱阳县工业和信息化局2020年度部门决算
目 录
第一部分 鄱阳县工业和信息化局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 工信局部门概况
一、部门主要职能
一、贯彻执行工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策;拟订工业和信息化地方性法规、规章、政策并组织实施,对法规、政策的执行情况进行监督检查。
二、根据国民经济和社会发展总体规划,组织编制实施工业和信息化的发展规划、专项规划、年度计划,推进新型工业化和信息化的深度融合;协调推进战略性新兴产业发展。
三、根据国家、省级产业政策与本县产业发展规划,拟定并组织实施工业和信息化的产业布局、结构调整政策与行业技术规范、标准及产业政策,推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理,协调行业发展的重大问题;建立工业和信息化的准入标准并组织实施;指导工业和信息化领域加强安全生产管理;办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项;协调县级药品储备管理、烟草工业生产和专营管理工作;负责盐业行政管理和农药生产监督管理。
四、监测、分析工业和信息化运行态势并发布相关信息,协调解决有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;协同有关部门做好反垄断相关工作。
五、拟订并组织实施企业技术创新政策,指导行业技术创新和技术进步,推动企业技术改造,以高新技术、先进适用技术改造提升传统产业;协调组织实施有关科技重大专项,推进产学研结合和科研成果产业化;协调实施国家和地方信息技术标准,指导推进企业信息技术创新公共平台建设,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。
六、负责提出本县工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议;承担国家、省级主管部门审批、核准的相关投资项目的初审、申报工作;拟订全县产业结构调整目录,制定相关行业淘汰落后产能计划并组织实施;负责县本级工业发展专项资金年度使用计划的编制和实施。
七、承担电力能源行业管理和监督;拟定电力行业规划和经济技术政策;监测、分析电力运行态势,协调处理电网运行、电力经济运行中的问题;培育和监督电力市场,规范电力市场秩序;负责供电区划分管理工作。
八、拟订并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理。
九、推进工业、信息产业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力;拟订并组织实施重大技术装备发展和自主创新政策,依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。
十、建立服务全县工业企业的工作体系,制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设;指导、促进中小企业发展,推动建立和完善中小企业服务体系,负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。
十一、推进生产性服务业发展,促进服务业与制造业融合发展。协同有关部门加快公共研发平台、技术服务平台建设,协同推进物流配送服务业、融资租赁服务业、信息技术服务业及检验检测认证、电子商务、商务咨询、售后服务、人力资源服务和品牌建设等生产性服务业发展。
十二、统筹全县信息化发展规划编制实施,协调推进信息化基础设施建设;协调推进通信网、广播电视网、互联网“三网融合”发展;推进信息消费、智慧城市建设;依法监督管理信息服务市场。
十三、统筹推进全县信息化工作,组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题,推进信息技术和互联网的普及与应用。
十四、承担相关信息安全管理责任,负责协调信息安全及其保障体系建设;指导协调政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全防范保障工作;协调处理网络与信息安全重大事件;会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。
十五、贯彻落实国家、省、市、县关于科技创新工作的方针政策和决策部署;根据县委、县政府关于全县经济、社会发展的重大决策,组织科技专家对有关重大课题进行研究、论证,为科学决策提供咨询和服务;归口管理、指导全县科技部门、科研单位、科技型企业以及各类科技园区的科技创新工作;负责县国防科技动员办公室工作。
十六、拟定全县科技体制改革的方针、政策和措施;会同有关部门推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制;指导、协调部门科技体制改革工作;推动全县科技创新体系建设和创新型城市建设,提高全县科技创新能力。
十七、组织编制全县科技创新中长期发展规划。
十八、研究落实多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置;负责归口管理财政科技专项经费。
十九、负责统筹开展对科技规划和政策落实、科技计划(专项、基金)执行、项目和经费管理、人才计划实施、平台基地建设、科技奖励评审等监督检查;归口管理科研诚信工作。
二十、负责编制并组织实施全县各类年度科技计划;负责组织科技部、省科技厅、市科技局各类科技计划的申报工作;强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作;负责组织全县高新技术企业、科技型中小企业申报认定工作。
二十一、贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针、政策,研究制定全县的科技合作与交流的计划,会同有关部门开展国内外科技合作与交流。
二十二、大力推动科技企业的发展,促进科技社会化服务体系的建设,指导全县科技第三产业的发展;归口管理全县科技信息、科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、科技统计等工作。
二十三、拟订全县重点引进外国专家规划、计划并组织实施,建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。负责本县外国人来华工作行政许可审批工作。负责县直单位科级领导干部及其以下工作人员因公出国备案。承担建设全县“一村一品”示范基地及引智成果推广工作。
二十四、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设,加强科技人才创新平台建设。
二十五、开展工业和信息化、科技的对外合作与交流。
二十六、完成县委和县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:鄱阳县工业和信息化局本级,内设股室12个,包括:办公室、综合股、人秘股、经济运行股、行业管理股、节能与资源综合利用股、工业投资和科技股、电力能源股、信息化推进股、非公经济股、散装水泥和预拌混凝土管理办公室、新型墙体材料革新办公室。
江西省鄱阳县工业和信息化局共有编制人数43人,其中:行政编制26人,全额补助事业编制10人,自收自支人员8人;退休人员124人。
第二部分 2020年度部门决算表
![]() |
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计911.53万元,其中年初结转和结余0万元,较2019年增加70.7万元,增长8.4%;本年收入合计911.53万元,较2019年增加70.7万元,增长8.4%。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入911.53万元,占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计911.53万元,其中本年支出合计911.53万元,较2019年增加70.7万元,增长8.4%。
本年支出的具体构成为:基本支出471.53万元,占51.73%,项目支出440万元,占48.27%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为675.61万元,决算数为911.53万元,完成年初预算的134.9%。
(一)科学技术支出年初预算数为20万元,决算数为20万元,完成年初预算的100,主要原因是:严格执行预算。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为39.77万元,决算数为39.77万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行预算。
(一)资源勘探工业信息等支出年初预算数为615.84万元,决算数为856.76万元,完成年初预算的139.12%,主要原因是:单位合并人员增加和发放在职和退休人员奖金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出471.53万元,其中:
(一)工资福利支出316.35万元,较2019年增加57.38万元,增长21.82%,主要原因是:发放了在职人员奖金。
(二)商品和服务支出72.03万元,较2019年减少13.5万元,下降15.78%,主要原因是:厉行节约
(三)对个人和家庭补助支出83.15万元,较2019年增加6.96万元,增加了9.04%,发放了退休人员奖金。。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30万元,决算数为10.3万元,完成预算的34.3%:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元。
(二)公务接待费支出年初预算数为30万元,决算数为10.3万元,完成预算的34.3%。主要原因为厉行节约,严格执行八项制度。国内公务接待批次81次,国内公务接待790人次。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出72.03万元,较上年决算数年减少5.4万元,降低6.97%,主要原因是:厉行节约。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金39.77万元,占一般公共预算项目支出总额的4.37%。项目绩效目标完成情况:本机关人员社保资金全额缴纳完成。。
组织对1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出39.77万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,达到了年度目标,执行率100%。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为39.77万元,执行数为39.77万元,执行率100%。
项目支出绩效自评表
项目名称 |
行政事业单位养老 |
||||||||
主管部门 |
鄱阳县工业和信息化局 |
实施单位 |
鄱阳县工业和信息化局(本级) |
||||||
项目资金(万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率(全年执行数/全年预算数) |
得分 |
||
年度资金总额: |
39.77 |
39.77 |
39.77 |
10 |
100% |
10 |
|||
其中:当年财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|||
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
保障机关工作人员社保资金完成缴纳。 |
本机关工作人员社保资金全额缴纳完成。 |
||||||||
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
资金拨付人数 |
37人 |
37人 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
资金发放率 |
=100% |
=100% |
10 |
10 |
|
|||
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
按时 |
10 |
10 |
|
|||
成本指标 |
资金拨付金额 |
39.77万 |
39.77万 |
20 |
20 |
|
|||
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
资金完全使用度 |
完全 |
达标 |
10 |
10 |
|
||
社会效益指标 |
单位养老缴纳完成度 |
全部 |
完成 |
10 |
10 |
|
|||
可持续影响指标 |
单位退休人员社保接纳度 |
完全 |
达标 |
10 |
10 |
|
|||
满意度指标(10分) |
服务对象 |
群众满意度(%) |
>98% |
‘=98% |
10 |
8 |
|
(2020年度)
(三)部门评价项目绩效评价结果
2020年度鄱阳县工信局行政事业单位养老项目支出
评价报告
一、基本情况
(一)项目概况
行政事业单位养老缴纳流程:
1、单位根据员工个人全年月平均工资核算社保缴纳基数;
2、将社保缴纳基数上报社保局;
3、根据社保缴纳基数核算个人养老保险金额及单位配套金额;
4、按月扣缴个人缴纳部分及单位配套部分;
5、报财政局核拨资金。
(二)项目绩效目标
保障机关工作人员社保资金完成缴纳。
二、项目单位绩效报告情况
2020年度社保缴纳金额共计39.77万元。
三、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价目的、对象和范围
根据实际设定绩效目标,通过行政事业单位养老项目的执行、管理及资金使用情况,全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况,进一步管理和使用好专项资金,切实提高财政资金使用效率和项目管理水平,为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。
(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等
1.绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性,严格执行规定的程序,采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正,标准统一、资料可靠,依法公开并接受监督。
2.评价指标体系(附表说明)。评价指标体系分三个级别,即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括三个部分,二级指标包括八个部分,三级指标包括十一个部分。见附表。
3.评价方法:目标效益分析法和公众评判法
(三)绩效评价工作过程
1.前期准备:成立工作领导小组。
2.组织实施:根据发放上级指标文件和单位缴纳人数,报财政局审核拨款。
3.分析评价:通过现场了解、查阅相关资料,结合项目实施实际,按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价,出具评价报告。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况分析
1.项目资金到位情况分析:资金财政全部到位。
2.项目资金使用情况分析:按照相关规定,专款专用。
3.项目资金管理情况分析:实行专款专用,自觉接受审计部门的监督,杜绝挤占、截留、挪用现金的现象发生,提升资金使用效益。
(二)项目过程情况分析
1.项目组织情况分析:组织机构健全,由局长、分管副局长、办公室主任及财会人员组成的工作领导小组成。
2.项目管理情况分析:实行严格的目标管理与考核。
(三)项目产出情况分析
1.项目经济性分析:项目成本使用合理。
2.项目的效率性分析:
1)项目的实施进度:项目按规定时间完成工作量;
2)项目完成质量:足额、按时完成资金的缴纳;
(四)项目效益情况分析:通过项目的实施,有效提升单位职工的归属感。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、机关运行经费支出:指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位,用于保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。
二、财政拨款:指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金,但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。
三、行政事业单位支出:指行政事业单位在开展专业业务活动及其辅助活动发生的支出。主要包括:
1.人员经费支出:是指为了开展专业活动的需要,用于个人方面的开支。如基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费、社会保障费、助学金。
2.公用经费支出:是指为了完成事业活动,用于公共服务方面的开支。包括公务费、业务费、设备购置费、修缮和其他费用。
四、三公经费支出:一般指三公消费,是指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
五、政府采购资金:是指采购机关获取货物、工程和服务时支付的资金,包括财政性资金(预算资金和预算外资金)和与财政性资金相配套的单位自筹资金。预算资金是指财政预算安排的资金,包括预算执行中追加的资金。预算外资金是指按规定缴入财政专户和经财政部门批准留用的未纳入财政预算收入管理的财政性资金。单位自筹资金是指采购机关按照政府采购拼盘项目要求,按规定用单位自有资金安排的资金。
上一篇:
下一篇: