鄱阳生态环境局2020年度部门决算

 

目录

 

第一部分鄱阳生态环境局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分鄱阳生态环境局部门概况

 

一、部门主要职能

（一）贯彻实施国家和省环境保护的方针、政策和法律法规、标准。拟订并监督实施全县环境保护行政规章等规范性文件。在全县经济社会发展总体规划的框架内拟订全县环境保护规划并组织实施。组织编制环境功能区划，组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制订全县主体功能区划。

（二）负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大和特别重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理。指导协调县内突发环境事件的应急、预警工作。协调解决有关跨区域环境污染纠纷。统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。负责环境监察和环境保护行政稽查。组织开展全县环境保护执法检查活动。

（三）承担落实全县减排目标的责任。组织制定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施。负责水污染物排放许可证审批和发放，落实市下达的污染物总量控制指标。实施环境保护目标责任制。

（四）配合有关部门做好全县环境保护领域固定资产投资项目的实施和监督工作。参与指导和推动循环经济和环保产业发展。参与应对气候变化工作。

（五）承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受县政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价。对涉及环境保护的法律法规草案提出有关环境影响方面的意见。按国家、省级规定审批开发建设项目环境影响评价文件。

（六）负责环境污染防治的监督管理。组织实施水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作。组织指导城镇和农村环境综合整治工作。指导生态创建工作。

（七）指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划。组织评估全县生态环境质量状况。监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。指导、协调、监督各种类型自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作。协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、荒漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护。监督生物技术环境安全。牵头生物物种（含遗传资源）工作。组织协调生物多样性保护。

（八）配合省厅开展核与辐射安全的监督管理。参与核与辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施、放射源安全。监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（九）负责环境监测和信息发布。制定环境监测制度和规划。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。组织建设和管理全县环境监测网和全县环境信息网。建立和实行环境质量公告制度，统一发布全县环境综合性报告和重大环境信息。

（十）开展环境保护科技工作。组织环境保护重大科学研究和技术工程示范。推动环境技术管理体系建设。

（十一）组织实施全县环境保护对外合作交流；制定有关交流与合作的计划；负责选派环境保护系统专业技术人员外出研修；归口管理境外环境保护项目、技术、设备和资金的引进工作。

（十二）组织、指导和协调环境保护宣传教育工作。制定并组织实施环境保护宣传教育纲要。开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护。

（十三）负责局机关和下属单位机构编制和人事管理工作。组织开展指导全县环境保护系统行政管理体制改革和队伍建设。

（十四）承办县人民政府交办的其他事项。

 

 

 

 

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括鄱阳生态环境局共有7个股室1、办公室，2、行政服务股，3、大气环境股（应对气候变化股），4、水生态环境股，5、土壤生态环境股（固体废物与化学品股），6、监测技术中心（监测股），7、综合执法大队（环境应急中心）。

2020年鄱阳生态环境局共有编制人数51人，其中：行政编制10人，全部补助事业编制13人，自收自收事业编制28人；实有人数65人，其中：在职人数55人，包括行政人员9人，全部补助事业人员13人，自收自支事业人员28人；退休人员10人，聘用人员5人。  

 

 

第二部分2020年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1020.03万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加3.18万元，增长0.3%；本年收入合计1020.03万元，较2019年增加3.18万元，增长0.3%万元，，主要原因是：人员编制数量增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1020.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1020.03万元，其中本年支出合计1020.03万元，较2019年增加3.18万元，增长0.3%，主要原因是：人员编制数量增加；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是：安排合理。

本年支出的具体构成为：基本支出672.40万元，占66%；项目支出347.63万元，占34%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1020.03万元，决算数为1020.03万元，完成年初预算的0%。其中：

（一）节能环保支出年初预算数为1015.11万元，决算数为1015.11万元。其中：行政运行支出667.49万元，环境监测与监察支出347.62万元，完成年初预算的100%；主要原因是：安排合理。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为4.92万元，决算数为4.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是：合理安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出672.4万元，其中：

（一）工资福利支出520.7万元，较2019年增加37.91万元，增长（下降）8%，主要原因是：人员编制数量增加。

（二）商品和服务支出151.71万元，较2019年减少45.21万元，下降23%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支出支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0万元，增长%，主要原因是：无对个人和家庭补助支出。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7万元，决算数为3.08万元，完成预算的44%，决算数较2019年减少3.26万元，下降51%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为7万元，决算数为3.08万元，完成预算的44%，决算数较2019年减少3.26万元，下降51%，主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减“三公”经费支出。全年国内公务接待23批，累计接待280人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：环保检查、监测等公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出151.71万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是：安排合理。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位该项目绩效评价结果为优。

 

 

2020年度鄱阳县环保局环境监测与监察资金项目支出

评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

负责全县饮用水源的监测和生态环境的执法监察。监测的运行的费用，执法监察的费用报财政局审核，再下拨经费实施。

（二）项目绩效目标

全县饮用水源的监测和生态环境的执法监察。

二、项目单位绩效报告情况

2020年度发放资金共计 347.62万元。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据实际设定绩效目标，管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

（二） 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支 出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠， 依法公开并接受监督。

2.评价指标体系（附表说明）。评价指标体系分三个级别， 即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括三个部分， 二级指标包括八个部分，三级指标包括十一个部分。见附表。

3.评价方法：目标效益分析法和公众评判法

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：成立工作领导小组。

2.组织实施：根据发放上级指标文件 报财政局审核拨款。

3.分析评价：通过现场了解、查阅相关资料，结合项目实施实际， 按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1.项目资金到位情况分析：资金财政全部到位。

2.项目资金使用情况分析： 按照相关规定，项目资金实行分账单独核算，封闭运行，专款专用。

3.项目资金管理情况分析： 实行专款专用，自觉接受审计部门的监督， 杜绝挤占、截留、挪用现金的现象发生，提升资金使用效益。

（二）项目过程情况分析

1.项目组织情况分析： 组织机构健全， 由局领导、执法大队队长和监测站站长为工作领导小组成员。

2.项目管理情况分析： 实行严格的目标管理与考核。

（三）项目产出情况分析

1.项目经济性分析：项目成本使用合理。

2.项目的效率性分析：

1）项目的实施进度：项目按规定时间完成工作量；

2）项目完成质量：足额、按时完成各项资金的发放；

（四）项目效益情况分析： 通过项目的实施， 有效改善全县生态环境和人居环境，保障了全县人民的饮用水源的水质。

 

第四部分名词解释

 

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费支出：是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一。

其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

节能环保支出：反映政府节能环保支出，主要包括：环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、污染减排、其他节能环保支出等。

 

 

           鄱阳县环保局2020年部门决算公开表格