鄱阳县审计局2020年度部门决算

目    录

第一部分  鄱阳县审计局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鄱阳县审计局部门概况

一、部门主要职能

县审计局是主管审计工作的县政府组成部门，主要职责是：主管全县审计工作；起草地方审计规范性文件，制定审计规章制度并监督执行；向县委审计委员会提出年度县级预算执行和其他财政收支情况审计报告；直接审计有关事项，出具审计报告，在法定职权范围内作出审计决定；按规定对乡科级党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计；依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的相关问题，依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项，协助配合有关部门查处相关重大案件；指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告；完成审计署、省审计厅、市审计局和县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。共有内设机构数量5个。包括：办公室、财政与金融审计股（教科文体审计股）、经济责任审计股、农业农村审计股、固定资产投资审计股。

本部门2020年年末实有人数  57人，其中在职人员36人，退休人员  21人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计  651.32  万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2019年增加 万元，增长 0%；本年收入合计651.32 万元，较2019年增加125.28万元，增长23.82 %，主要原因是：增加支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入651.32万元，占 100 %；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计651.32万元，其中本年支出合计   651.32万元，较2019年增加125.28万元，增长23.82 %，主要原因是：增加支出；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

本年支出的具体构成为：基本支出519.15万元，占79.71  %；项目支出132.17万元，占25.46 %；经营支出0 万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为340.81万元，决算数为651.32万元，完成年初预算的1.91%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为340.81万元，决算数为609.47万元，完成年初预算的178.83%，主要原因是：人员增加，工资增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出519.15万元，其中：

（一）工资福利支出373.81万元，较2019年增加79.28万元，增长26.92%，主要原因是：人员增加。

（二）商品和服务支出141.02万元，较2019年减少59.45万元，下降29.66%，主要原因是：压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出 4.32万元，较2019年增加4.32  万元，增长100%，主要原因是：人员增加。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为29万元，决算数为18.7万元，完成预算的64.48%，决算数较2019年减少4.4万元，下降19.05%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为26万元，决算数为15.81万元，完成预算的60.81%，决算数较2019年减少7.12万元，下降31.05%，主要原因是缩减公务接待费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减公务接待费用。全年国内公务接待189批，累计接待1332人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为2.89万元，完成预算的96.33% %，决算数较2019年增加2.73万元，增长17.06%主要原因是公车维修，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减公车运行费用。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出477.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加245.78万元，增长1.06%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，人员数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额6.62万元，其中：政府采购货物支出6.62万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出  0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是其他用车1辆。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金132.17万元，占一般公共预算项目支出总额的20.29%。    

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在县级部门决算中反映一般行政管理事务项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，一般行政管理事务项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为  132.17万元，执行数为   132.17万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：完成了项目预算数。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分  名词解释

   1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

2. “三公”经费支出口径：是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.机关运行经费支出口径：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。

       鄱阳县审计局2020年部门决算公开表格