鄱阳县城市管理局（本级）2020年度部门决算

目    录

第一部分  鄱阳县城市管理局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鄱阳县城市管理局部门概况

一、部门主要职能

 1.贯彻执行国家和省关于城市管理的政策和法律、法规；研究草拟全县城市管理的规范性文件以及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。

2.负责全县城市市政工程、园林绿化、市容市貌、环境卫生等行业管理工作，主管城市市容环境卫生综合治理工作。

3.负责城市市区内的道路、桥涵、下水道、路灯、夜景照明等市政设施的建设、管理养护和维修工作；负责市政建设工程的项目审核、预决算审查。负责全县市政企业资质管理工作。

4.负责城市规划区内的公共绿地、生产绿地、居住专用绿地、防护绿地、风景林地的建设、养护、管理和古树名木保护及指导工作；负责建设项目附属绿化工程的审批、监督；指导单位庭院绿化工作；负责全县园林绿化行业资质资格管理工作。

5.负责对城市规划区内的市容市貌和环境卫生的监督管理及环境卫生设施的规划、建设和管理工作；负责城市文明施工、渣土调剂清运、准运、处置和工地环境卫生管理工作。

6.负责城市停车场、洗车场的规划建设和管理工作；负责城市占道经营、流动摊点的管理，会同有关部门对车辆乱停乱放的综合整治工作及违章建筑的拆除。

7.按职能分工、协同有关部门编制户外广告设施设置规划和监督管理及城市路牌、店牌、门楣、招牌的设置监督管理。

8.负责城市供水及其设施的规划、建设、维护、管理和监督；负责对城市规划区内地下水的开发、利用、保护和管理；负责城市计划用水、节约用水工作；负责城市自备水源的管理。

9.负责制定本县行政区域内燃气行业（包括管道燃气、瓶装燃气、汽车加气）的规划、规定；负责燃气经营许可证发放和燃气企业的监管；对使用燃气、燃具的单位和个人实业行业管理；会同有关部门处置燃气相关事故案件。

10.负责对污水处理费和垃圾处理费的征收。

11.承办县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共计1个,鄱阳县城市管理局局本级共有内设机构数量6个及4个下属单位。内设机构：办公室、计划财务股、市容市貌股、公用事业股、行政服务股、机关党委；下属单位：县城市管理指挥中心、路灯所、园林所、城市建设管理监察大队。

本部门2020年编制人数237人，其中：行政编制10人，全部补助事业编制11人，自收自收事业编制216人；实有人数237人，其中：在职人数237人，包括行政人员9人，全部补助事业人员11人，自收自支事业人员228人；退休人员26人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计4689.57万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加750.21万元，增加19%；本年收入合计4689.57万元，较2019年增加750.21万元，增加19%，主要原因是：政府性奖励工资支出、工业园区及仙莲线高速挂线养护等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4689.57万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度收入总计4689.57万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加750.21万元，增加19%；本年收入合计4689.57万元，较2019年增加750.21万元，增加19%，主要原因是：政府性奖励工资支出、工业园区及仙莲线高速挂线养护等。年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出2073.71万元，占44 %；项目支出2615.86万元，占56%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2937.85万元，决算数为4689.57万元，完成年初预算的160%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为23.98万元，决算数为23.98万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行预算管理。

（二）城乡社区支出年初预算数为2913.87万元，决算数为4665.59万元，完成年初预算的160.12%，主要原因是：政府性奖励工资支出、工业园区及仙莲线高速挂线养护等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2073.71万元，其中：

（一）工资福利支出2068.6万元，较2019年增加469.04 万元，增长29%，主要原因是：政府性奖励工资支出等。

（二）商品和服务支出5.11万元，较2019年减少0.45万元，增长8%。

（三）对个人和家庭补助支出0万元。

（四）资本性支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50万元，决算数为20.54万元，完成年初预算的41%，决算数较2019年减少1.12万元，下降0.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为1.27万元，完成年初预算的0.2%，决算数较2019年减少0.54万元，下降29.83%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：招待减少，严格执行八项制度。2020年国内公务接待15次，国内公务接待131人。

（三）公务用车购置及运行维护费支出19.26万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年减少0万元，增长（下降）0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为35万元，决算数为19.26万元，完成年初预算的 55%，决算数较2019年减少1.68万元，下降0.8%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：加强管理。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出5.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少1.23万元，降低19.4%，主要原因为过紧日子。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

项目支出绩效自评表

（2020年度）

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位该项目绩效评价结果为优。

2020年度鄱阳县城市管理局园林养护项目支出

评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

负责县城城区内与芦田工业园区的绿化养护工作。

（二）项目绩效目标

1、对城区裸露土地力争100%绿化美化；

2、增补既有公园绿地的配套设施，更替老旧破损设施，提高养护水平；

3、增加道路绿化乔木比重，强化街道树池管理，城区主要道路树池100%绿化或软覆盖。

二、项目单位绩效报告情况

2020年度园林绿化养护经费计 670.32万元。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据实际设定绩效目标，通过园林养护项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

（二） 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支 出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠， 依法公开并接受监督。

2.评价指标体系（附表说明）。评价指标体系分三个级别， 即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括四个部分， 二级指标包括四个部分，三级指标包括一个部分。见附表。

3.评价方法：目标效益分析法和公众评判法

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：成立工作领导小组。

2.组织实施：根据往年的项目大概需要报财政局。

3.分析评价：通过现场了解、查阅相关资料，结合项目实施实际， 按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1.项目资金到位情况分析：资金财政全部到位。

2.项目资金使用情况分析：按照相关规定，项目资金实行分账单独核算，封闭运行，专款专用。

3.项目资金管理情况分析：自觉接受审计部门的监督， 杜绝挤占、截留、挪用现金的现象发生，提升资金使用效益。

（二）项目过程情况分析

1.项目组织情况分析： 组织机构健全，由局领导、园林所负责人为工作领导小组成员。

2.项目管理情况分析：实行严格的目标管理与考核。

（三）项目产出情况分析

1.项目经济性分析：项目成本使用合理。

2.项目的效率性分析：

1）项目的实施进度：项目按规定时间完成工作量；

2）项目完成质量：确保园林养护经费；

（四）项目效益情况分析： 通过项目的实施，有效改善了县城内与芦田工业园区内的绿化。

第四部分  名词解释

      一、收入科目

(一)财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

二、支出科目

(一)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)：指供销合作社本级及所属事业单位用于保障机构正常运转的基本支出、为完成特定工作任务和事业发展目标发生的专项业务工作支出及新农村现代流通服务网络等方面的支出。

(二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、支出性质

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

(五)“三公”经费支出：是指本部门(包括部门本级及所属行政单位<含参照公务员管理的事业单位>、事业单位和其他单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

1、因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费：指为保障行政单位(含实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       鄱阳县城市管理局（本级）2020年部门决算公开表格