鄱阳县农业农村局2020年度部门决算

目    录

第一部分  鄱阳县农业农村局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鄱阳县农业农村局部门概况

一、部门主要职能

（一）鄱阳县农业农村局是县人民政府重要组成部门，为正科级。加挂县水产局牌子。

（二）主要职责是:组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策;统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策;指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作;负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理;负责农产品质量安全监督管理;组织全县农业资源区划工作;负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作、监测、报告、发布农业灾情;负责农业投资管理;推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设;统筹推进全县农业农村人才工作;监督指导全县农业安全生产工作;贯彻执行国家和省、市有关粮食流通、粮食储备的方针、政策和法规。内设20个机关股室（办公室、人事股、行政服务股、发展规划、项目建设管理股、计划财务股、乡村产业发展扶贫股、农村社会事业促进办公室、农村改革股、农村合作经济指导股、科技教育股、农产品质量安全监管股、种植业管理股（农药管理股）、畜牧兽医股、渔业（水产）渔政股、农机产业发展管理股、粮食监督检查股、粮食行业指导和调控股、农垦管理股、种业管理股和农田建设与耕地质量保护股）。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。鄱阳县农业农村局内设20个机关股室（办公室、人事股、行政服务股、发展规划、项目建设管理股、计划财务股、乡村产业发展扶贫股、农村社会事业促进办公室、农村改革股、农村合作经济指导股、科技教育股、农产品质量安全监管股、种植业管理股（农药管理股）、畜牧兽医股、渔业（水产）渔政股、农机产业发展管理股、粮食监督检查股、粮食行业指导和调控股、农垦管理股、种业管理股和农田建设与耕地质量保护股）。

本部门2020年年末实有人数430人，其中在职人员220人，离休人员1人，退休人员210人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计10104.5万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加744.77万元，增长8 %；本年收入合计10104.5 万元，较2019年增加744.77万元，增长8%，主要原因是：本年财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 10104.5 万元，占100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入  0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 10104.5万元，其中本年支出合计 10104.5 万元，较2019年增加744.77万元，增长8%，主要原因是：农林水支出；年末结转和结余0 万元，较2019年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出6665.99 万元，占 66 %；项目支出3438.51万元，占 34 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0 万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为10104.5万元，决算数为10104.5万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 0  万元，决算数为  万元，完成年初预算的 0 %。

（二）公共安全支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0 %。

（三）农林水支出年初预算数为8939.85 万元，决算数为8939.85万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：农林水项目支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为456.15万元，决算数为 456.15万元，完成年初预算的100%。

（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数为678.5 万元，决算数为 678.5万元，完成年初预算的100 %。

（六）节能环保支出年初预算数为30 万元，决算数为 30 万元，完成年初预算的100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 6665.99 万元，其中：

（一）工资福利支出  4638.93 万元，较2019年增加2553.18万元，增长122.4 %，主要原因是：人员工资调整。

（二）商品和服务支出 2027.06 万元，较2019年增加1663.63万元，增长457.7 %，主要原因是：办公费增加。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年减少4738.31  万元，下降100%，主要原因是：个人农业生产补贴转向农林水支出。

（四）资本性支出 0 万元，较2019年减少68.42 万元，下降100  %，主要原因是：办公设备购置费减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 107 万元，决算数为 62.08 万元，完成预算的  58%，决算数较2019年减少10.95  万元，下降15 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 74  万元，决算数为  62.08万元，完成预算的84 %，决算数较2019年减少10.95  万元，增长（下降）15  %，主要原因是严格执行八项规定减少接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定减少接待。全年国内公务接待 425 批，累计接待4335人次，其中外事接待 0  批，累计接待  0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，全年购置公务用车 0  辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 33  万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 2027.06  万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加0 万元，增长0%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，共涉及资金1751.76万元，占一般公共预算项目支出总额的50.94%。共组织对“2020年度农产品加工项目”进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3438.51万元。局绩效评价小组对“2020年度农产品加工项目”开展绩效评价，从评价情况来看，该项目严格按照财政部、农业部和我省有关农产品加工经费管理办法的要求，加强经费管理，实行专账核算，专人负责，专款专用。

     局绩效评价小组组织对县农业农村局机关开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3438.51万元。从评价情况来看，县农业农村局机关按照年初财政预算，并根据上级部门新的精神和年度项目变动，合理安排使用资金，保障了县农业农村局2020年的其他各项业务工作的正常展开，圆满完成年度目标任务：一是保障了县农业农村局机关工作人员的工资,奖金补贴及时足额发放；二是保障了单位的日常行政工作正常运行,各项工作正常开展。三是项目支出管理符合相关的预算财务管理制度的规定，严格实行专账管理，统筹规划、集中拨付。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在县级部门决算中反映农产品加工项目资金项目绩效自评结果。

农产品加工项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，动物疫病防控专项资金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1070万元，执行数为1070万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：

新增年产5万吨大米加工生产线一套。年产4万吨大米加工自动生产线技改扩建一套。企业产品竞争能力提示，精米加工50%。日产量200吨。通过生产线升级可实现降低加工成本。企业销售收入增加，产值达到1亿元。产业带动农户能力明显增强，带动农户3000多户。群众满意度达90%。

 农产品加工项目绩效自评综述：我局严格遵循有关规定，切实加强资金监管，按照财政专项资金管理要求以及任务清单和绩效目标要求，开展资金绩效管理，做到了专款专用，严禁套取、骗取、挪用专项资金行为，做到了定期调度、定期检查、定期核实，确保了资金使用安全和效益。经调查，普遍反映对农产品加工补贴效果较好，在促进农业发展工作中发挥了重大作用。2020年，我县农产品加工工作进展良好。该项目绩效评价开展有力有序，资金使用有保障、安全。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评 表格如下页:

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位该项目绩效评价结果为优。

2020年度鄱阳县农产品加工项目项目支出

自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

重点扶持规模化大米加工企业进行基础设施建设,改善大米生产生产条件,满足产业发展需求。

（二）项目绩效目标

1）年产4万吨大米加工自动生产线技改扩建。2）新建生产厂房一栋，新增年产5万吨大米加工生产线一套。

二、项目单位绩效报告情况

2020年度发放资金共计1070万元。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据实际设定绩效目标，通过农产品加工项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

（二） 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支 出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠， 依法公开并接受监督。

2.评价指标体系。评价指标体系分三个级别， 即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括三个部分， 二级指标包括八个部分，三级指标包括十个部分。

3.评价方法：目标效益分析法和公众评判法

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备：成立工作小组。

2.组织实施：根据发放上级指标文件和经营主体数量，报农业农村局审核拨款。

3.分析评价：通过现场了解、查阅相关资料，结合项目实施实际，按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1.项目资金到位情况分析：资金财政全部到位。

2.项目资金使用情况分析：按照相关规定，项目资金实行分账单独核算，封闭运行，专款专用。

3.项目资金管理情况分析：实行专款专用，自觉接受审计部门的监督，杜绝挤占、截留、挪用现金的现象发生，提升资金使用效益。

（二）项目过程情况分析

1.项目组织情况分析：组织机构健全，由相关负责人为工作小组成员。

2.项目管理情况分析：实行严格的目标管理与考核。

（三）项目产出情况分析

1.项目经济性分析：项目成本使用合理。

2.项目的效率性分析：

1）项目的实施进度：项目按规定时间完成工作量；

2）项目完成质量：足额、按时完成各项资金的发放；

（四）项目效益情况分析： 通过项目的实施，进一步促进优质稻种植和优质大米加工的主导产业地位，从根本上改变项目区内产业结构。

第四部分  名词解释

  （一）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指鄱阳县农业农村局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。

（三）机关运行经费：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。

             鄱阳县农业农村局2020年部门决算公开表格