鄱阳县自然资源局2020年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  鄱阳县自然资源部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  鄱阳县自然资源局部门概况

 

一、部门主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，地方性法规规章，制定相关管理政策并监督执行。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行上级自然资源发展规划，组织拟订全县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织实施已批准备城市总体规划、分区规划和详细规划、专业规划，近期建设规划。开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，研究拟订城乡规划政策，负责城市规划区内各类建设项目的规划选址、建设用地及建设工程的规划管理；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建设工程竣工规划核实合格意见单》；负责城乡规划的监督实施和行政执法工作；负责规定辖区范围内村镇规划编制及审查、乡村居民建房的规划审批和批后监管，核发《乡村建设规划许可证》；负责省级风景名胜区内的审查报批和保护监督；指导和审查全县总体规划、分区规划、详细规划、乡村建设规划及重大建设工程；负责规划区范围内各项建设工程的监督管理；负责全县规划设计单位资质行政管理工作；参与对城市发展重大问题的研究。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理县级和省自然资源厅委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施县重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）根据县委、县政府授权，对乡镇（街道）党委政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十五）按照上级部署，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

（十六）全县自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，实行双重领导，以上一级自然资源主管部门党组管理为主，所在地方党委协助管理。

（十七）积极贯彻落实中共中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面落实本部门安全生产工作职责。

（十八）统一领导和管理鄱阳县林业局。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：鄱阳县自然资源局内设机构12个（办公室、人事股、财务与资金运用股、政策法规股、耕地保护监督股、自然资源所有者权益股、自然资源调查监测股、矿业权管理股、矿产资源保护监督股、测绘地理信息股、国土空间规划股、国土空间用途管制股），直属事业单位4个（生态修复中心、城乡规划研究中心、自然资源监察大队、不动产登记中心），设31个乡镇自然资源所。

本部门2020年年末实有人数580人，其中在职人员525人，离休人员0人，退休人员55人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计10472.23万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%；本年收入合计10472.23万元，较2019年增加3610.97万元（不属于我单位经费支出3545.95万元其中盘活存量缴库1249.65万元和两单位合并且更名，需将原单位余额缴入财政再重新下达到新单位2296.3万元，导致重记支出，所以实际增加65.02万元），增长0.95%，主要原因是：工资和奖金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入10472.23万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计10472.23万元，其中本年支出合计10472.23万元，较2019年增加3610.97万元（不属于我单位经费支出3545.95万元其中盘活存量缴库1249.65万元和两单位合并且更名，需将原单位余额缴入财政再重新下达到新单位2296.3万元，导致重记支出，所以实际增加65.02万元），增长0.95 %，主要原因是：工资和奖金增加；年末结转和结余0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

本年支出的具体构成为：基本支出3512.11万元，占33.54%；项目支出6960.12万元，占66.46%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为10280万元，决算数为10345.62万元，完成年初预算的100.63%。其中：

（一）自然资源海洋气象等支出年初预算数为8604万元，决算数为8765.47万元，完成年初预算的101.88%，主要原因是：工资和奖金增加。

（二）农林水支出年初预算数为1240万元，决算数为1268.74万元，完成年初预算的102.32%，主要原因是：项目增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为126万元，决算数为126.6万元，完成年初预算的100.47%，主要原因是：项目增加。

（二）社会保障和就业年初预算数为310万元，决算数为311.4万元，完成年初预算的100.45%，主要原因是：工资增加缴费也增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3512.11万元，其中：

（一）工资福利支出2521.1万元，较2019年增加86.3万元，增长3.42 %，主要原因是：工资和奖金增长。

（二）商品和服务支出965.21万元，较2019年增加184.26万元，增长23.59%，主要原因是：疫情原因和项目增多。

（三）对个人和家庭补助支出25.81万元，较2019年增加1.17万元，增长4.75 %，主要原因是：退休人员奖金增加。

（四）资本性支出 0万元，较2019年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为44万元，决算数为19.62万元，完成预算的44.59%，决算数较2019年减少3.45万元，下降14.95 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是没有人员出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为44万元，决算数为19.62万元，完成预算的44.59 %，决算数较2019年减少3.45万元，下降14.95%，主要原因是执行中央八项制度厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是：执行中央八项制度厉行节约。全年国内公务接待251批，累计接待1732人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无车辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0万元，增长0 %，主要原因是无车辆，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无车辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出965.21万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加184.26万元，增长23.59%，主要原因是：疫情原因、项目增多和办公设施设备购置经费增加等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1039.86万元，其中：政府采购货物支出1039.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

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（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个共涉及资金460万元，占一般公共预算项目支出总额的93.46%。

组织对“鄱阳县自然资源局不动产登记数据整合建库”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出160万元。经委托第三方机构开展绩效评价，效果达标，并通过验收。从评价情况来看，鄱阳县自然资源局主要承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任，组织拟定自然资源发展规划，开展自然资源分析，研究提出自然资源供需总量平衡的政策建议，加强测绘行政管理职能，承担全县耕地保护等国土相关职责。按照《部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准》，对相关指标进行分析打分，最后分值为“93”分，结果评定为“优”。  

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在县级部门决算中反映“鄱阳县自然资源局不动产登记数据整合建库”绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“鄱阳县自然资源局不动产登记数据整合建库”项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数460万，执行数为160万，完成预算的34.78%。项目绩效目标完成情况：是按照省市建库各项要求清单及建库技术指标规范要求完成；发现的问题及原因：项目执行率较低；下一步改进措施：一是合理编制部门预算，建议按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年度的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算；二是预算执行过程中，严格按照预算科目支出，确需调剂的，按规定程序进行报批。

 

 

 

2020年度鄱阳县自然资源局不动产登记数据整合建库项目支出自评报告

一、项目概况

按照国田土资源部《关于做好不动产登记信息管理基础平台建设工作的通知》（国土资发〔2015〕103号）和省自然资源厅对全省不动产登记发证工作的总体部署，县自然资源局启动了我县不动产登记统一信息平台建设，申请建设资金460万元，为保证不动产登记工作的顺利开展，建设此项目实行政府采购，并按相关规定公开招标，根据双方签订的合同金额，所需资金从本级预算安排中解决。

“鄱阳县自然资源局不动产登记数据整合及信息平台建设”项目分部于2020年8月和2020年12月完成了招标，项目分为二部分：一、鄱阳县自然资源局不动产登记数据整合01标段（土地数据整合、不动产登记信息平台及房产数据整合），二、鄱阳县自然资源局不动产登记数据整合（信息平台支撑硬件及系统集成建设）。根据县自然资源局《关于申请拨付县不动产登记数据整合及信息平台建设项目资金的函》，2020年1月经县政府批准从县级预算中安排460万元用于解决不动产登记信息平台建设资金。按合同约定，2020年需支付160万元，2021年需支付300万元。

二、绩效自评工作开展情况

(一）前期准备

鄱阳县自然资源局在接到由县财政局转发的绩效考评工作通知后，通过召开会议认真研讨，迅速做出了一套简洁高效、切实可行的工作方案，并迅速推行至各项目实施单位中，各单位迅速响应、积极配合，并在第一时间提交准确而详细的工作资料，为此次评价工作带来了便利和保障。

（二）组织实施和规划局各位领导第一时间通过会议通知各单位。各项目实施单位迅速整理并汇总了数据资料，结合专项资金的使用和绩效情况，做出了项目指标的绩效自评工作，初步形成资金使用绩效自评报告。鄱阳县自然资源局以各单位的自评报告为基础，结合项目实施的具体情况进行汇总并展开评价，最后归纳问题并提出应对策略和解决方案，形成最终的绩效自评工作报告。

（三）分析评价

此次鄱阳县自然资源局不动产登记数据整合及信息平台建设项目专项资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，各项目实施单位都非常重视，项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

三、绩效评价结论

我们在评价过程中采用收集该项目相关资料，询问项目相关人员等方式了解了项目情况和实施效果，得出以下结论：

该项目主管单位严格执行县政府安排，积极筹划项目的实施，通过公开招标方式选取承建单位。财政资金拨付到位及时，为项目开展提供了有力的资金保障。在各部门的积极配合下设计单位结合当地实际情况，因地制宜按照合同约定事项准时、良好的完成了项目。

项目采用的技术路线正确，技术方法合理，符合国家及省相关技术要求，项目运行以来，性能稳定、功能实用，能够满足鄱阳县不动产统一登记工作需要。

在本项目信息平台建设之初，该中心就严格遵循《不动产登记暂行条例》等法律法规，按照工作部署，围绕目标任务，立足已有的基础，紧密贴近需求，统筹推进，建设各级互通、信息资源充分共享的基础平台，实现不动产登记、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况分析

 1.项目资金到位情况分析

根据县自然资源局《关于申请拨付县不动产登记数据整合及信息平台建设项目资金的函》，2015年12月经县政府批准从县级预算中安排460万元用于解决不动产登记信息平台建设资金。

2. 项目资金执行情况分析

按照合同约定，项目资金分两年支付2020年需支付160万元，2021年需支付300万元。

3.项目资金管理情况分析

我县自然资源局不动产登记数据整合及信息平台建设项目专项资金严格按程序进行管理，各项目实施单位有专人负责项目资金管理，建立健全了财务管理制度，项目资金做到专款专用，各项资金落实到位，无挪用和截留现象。县财政部门按职责分工积极参与项目实施监督，项目达到了预期目标。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量

（1）建立技术标准体系；（2）建立应用服务体系；（3）建立基础保障体系。

（2）项目完成质量

按照自然资源部统一的技术标准，建立互联互通的不动产登记数据库体系，为不动产登记业务和信息共享查询服务提供信息保障。建立数据实时动态更新机制，保证不动产登记信息的实时更新，实现与“一张图”系统无缝对接，保证登记发证过程中实时更新“一张图”中的不动产登记数据库。

（3）时效指标

按照预定计划推进，按时完成，及时投入使用，该项目建成后，运行平稳，大大提高了不动产登记工作效率，缩短服务对象的等待时间。

（4）成本指标

该项目严格按照预算执行，杜绝浪费，按预定成本完成了预定目标，优化工作程序，分工合理、权责一致、运转高效、节约了人力成本。

（三）项目效益

（1）经济效益

优化工作程序，节约人力成本实现不动产登记业务全流程网上运行，实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享，提供不动产登记信息公开查询服务，保证各类不动产物权归属和内容得到最全面、统一、准确的明晰和确认，形成权界清晰、分工合理、权责一致、运转高效、法制保障的不动产统一登记体系。

（2）社会效益

该项目顺利实现了登记系统的“新开旧停”，并按照自然资源部的工作要求按时完成了不动产增量业务的数据上报和存量数据的汇交。

（3）可持续影响

在平台使用过程中，该中心结合本县情况和特点对在不动产登记业务办理中遇到的新情况、新问题进行了认真梳理，及时解决，为达到优质高效的服务提供了有力的技术支持。

五、绩效自评的经验、问题和建议

通过本次绩效目标自评工作对鄱阳县自然资源局不动产登记数据整合及信息平台建设项目管理环节进行认真梳理，我局还需建立完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，发挥我局在促进项目管理工作，总结完善制度办法，合理调整资源配置方面的积极作用。

 

   

第四部分  名词解释

 

（一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指鄱阳县自然资源局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）三公经费支出口径：用一般公共预算财政拨款开支的因公出国（境）、公务用车购置运行费、公务接待费。

（三）机关运行经费：指行政单位和参公单位用一般公共预算财政拨款基本支出开支的公用经费。

                   鄱阳县自然资源局2020年部门决算公开表格