江西省鄱阳县统计局2021年部门预算

目录

第一部分鄱阳县统计局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分鄱阳县统计局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

三、国有资产占有使用情况

四、绩效目标设置情况

五、县本级及所属二级单位预算的具体说明

第三部分鄱阳县统计局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分鄱阳县统计局概况

一、部门主要职责

江西省鄱阳县统计局是县政府组成部门，主要职责是：

（1）会同有关部门组织重大的国情、国力和县情普查；收集、整理、提供全县性的基本统计资料。

（2）统一评估、核定、管理、公布全县性的基本统计资料。

（3）承办县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

2021年县统计局共有预算单位1个,即局本级。内设机构数量4个，包括：办公室、综合法规股、工业投资股、农业股。编制人数18人，其中：行政编制13人、全部补助事业编制5人。实有人数23人，其中：在职人数13人，包括行政人员10人、全部补助事业人员3人；退休人员10人。

第二部分鄱阳县统计局2021年部门预算情况

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县统计局收入预算总额为197.64万元，较上年增加0.2万元,其中：财政拨款收入197.64万元，较上年预算安排增加了0.2万元。

（二）支出预算情况

2021年县统计局支出预算总额为197.64万元，较上年增加0.2万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出142.64万元，较上年增加0.2万元。包括工资福利支出122.51万元，商品和服务支出19.36万元、对个人和家庭的补助0.77万元；项目支出55万元，与上年一样。包括商品和服务支出20万元，其他商品和服务支出35万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出197.64万元，较上年增加0.2万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出122.51万元，较上年增加0.58万元；商品和服务支出19.36万元，较上年减少0.38万元；对个人和家庭的补助0.77万元，与上年一样。

（三）财政拨款支出情况

2021年县统计局财政拨款支出预算197.64万元，较上年预算安排增加0.2万元。

（四）政府性基金情况

2021年县统计局无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项说明

2021年县统计局机关运行经费19.36万元，较上年预算安排下降0.38%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年县统计局政府采购预算总额6.6万元，其中政府采购货物预算6.6万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年县统计局“三公”经费年初预算安排5万元。其中:

1.因公出国（境）支出预算0万元，比上年增加（减少）0万元。主要原因是无因公出国（境）。

2.公务接待费5万元，比上年增加(减少)0万元。主要原因是没有追加公务接待费。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元。主要原因是无公务用车购置及运行维护。

三、国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,县统计局共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆。无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

四、绩效目标设置情况

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.本部门预算绩效目标情况说明

根据财政预算管理要求，我部门2021年实行了绩效目标管理，涉及资金55万元。

2.重点项目预算的绩效目标

本部门无重点项目预算绩效目标

第三部分鄱阳县统计局2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成普查而所发生的支出。

2021年部门预算公开表_统计局