江西省鄱阳县发展和改革委员会2021年部门预算草案编制说明

目录

第一部分鄱阳县发改委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分鄱阳县发改委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

三、国有资产占有使用情况

四、绩效目标设置情况

五、县本级及所属二级单位预算的具体说明

第三部分鄱阳县发改委2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分鄱阳县发改委概况

一、部门主要职责

江西省鄱阳县发展和改革委员是主管全县发展和改革等综合经济工作的县政府（县委）组成部门（直属机构）。主要职责是：1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。2.负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究全县宏观经济运行等重要问题，并提出宏观宏观经济调控政策建议。3.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制定全县财政、土地政策。4.承担规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定审批、核准、审核相关项目建设，推进经济结构战略性调整等职责。5.组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。6.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展的重大问题及政策。7.承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

江西省鄱阳县发改委共有预算单位1个。编制人数36人，其中：行政编制22人，事业编制14人（含自收自支人员6人）；实有人数74人，其中：在职人数36人，包括行政人员22人，事业编制14人（含自收自支人员6人）；离休人员1人，退休人员32人，遗属5人。

鄱阳县发改委共有预算单位1个。编制人数36人，其中：行政编制22人，事业编制14人（含自收自支人员6人）；实有人数74人，其中：在职人数36人，包括行政人员22人，事业编制14人（含自收自支人员6人）；离休人员1人，退休人员32人，遗属5人。

鄱阳县发展和改革委员会共内设有：1、办公室；2、综合股；3、投资股；4、社会事业股；5、产业股；6、生态文明股（能源股）；7、价格股；8、公共资源交易管理股（公共资源交易管理办公室）9、行政服务股等九个股室。

（五）机关运行经费等重要事项说明

2021年鄱阳县发改委机关运行经费50.8万元。较上年预算安排增加了7.54万元。

2021年鄱阳县发改委机关运行经费预算50.8万元，比2020年预算增加7.54万元，增长17%，主要包括办公费5.8万元，办公用房水电物业管理费8万元，工会经费16万元，其他交通费用及其他商品和服务支出等其他费用21万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。

第二部分鄱阳县发改委2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年鄱阳县发改委收入预算总额为655.44万元，其中：财政拨款收入655.44万元，占收入预算总额的100%。预算收入比去年减少了12.06万元，其中主要为项目收入减少，有部分重点项目已列入到政府大预算中。

（二）支出预算情况

2021年鄱阳县发改委支出预算总额为655.44万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出482.64万元，包括工资福利支出417.13万元，商品和服务支出50.80万元、对个人和家庭的补助14.71万元；项目支出172.80万元，包括工资福利支出37.8万元，商品和服务支出135万元。较上年预算安排减少12.06万元。其中主要为项目支出中的商品和服务支出有所减少，有部分重点项目已列入到政府大预算中。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出655.44万元，行政运行482.64万元，一般行政管理事务110万元，物价管理62.8万元。较上年预算安排减少12.06万元。其中主要是有部分重点项目已列入到政府大预算中，所以其中的一般行政管理事务费用有所减少。

按支出经济分类划分：工资福利支出454.93万元，商品和服务支出185.8万元，对个人和家庭的补助14.71万元。较上年预算安排减少12.06万元。其中主要是有部分重点项目已列入到政府大预算中，所以其中的商品和服务支出有所减少。

（三）财政拨款支出情况

2021年鄱阳县发改委财政拨款支出预算655.44万元，具体支出情况是：基本支出482.64万元，项目支出172.8万元，较上年预算安排减少12.06万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项说明

2021年鄱阳县发改委机关运行经费185.8万元。

2021年鄱阳县发改委机关运行经费185.8万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年鄱阳县发改委机关运行经费50.8万元。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年鄱阳县发改委政府采购预算总额为26.5万元。

2021年鄱阳县发改委政府采购预算总额为26.5万元。其中：政府采购货物预算26.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年鄱阳县发改委“三公”经费年初预算安排21万元。其中：

1、因公出国支出预算0万元。

2、公务接待费21万元，比上年减少1万元。主要原因是减少公务接待次数及标准。

3、公务用车购置及运行维护费0万元。主要原因：取消公务用车项目。

三、国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，鄱阳县发改委资产总额118.60万元，其中流动资产100万元，固定资产18.60万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。

与上年相比，本年资产总额减少167.1万元。

四、绩效目标设置情况

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.本部门预算绩效目标情况说明

根据财政预算管理要求，我部门2021年实行了绩效目标管理，涉及资金655.44万元。

2.重点项目预算的绩效目标

本部门重点项目预算绩效目标项目0个，涉及资金0万元。

1.本部门预算绩效目标情况说明

根据财政预算管理要求，我部门2021年实行了绩效目标管理，涉及资金655.44万元。

项目情况说明：

生态文明建设项目等

项目概述：对鄱阳县国家生态文明试验区建设提供前期工作

实施主体：鄱阳县发展和改革委员会

实施方案：对生态文明建设项目的建议书、可行性研究报告、初步设计等环节材料编制及相关工作。

实施周期：2021年1月至2021年12月

年度预算安排：预算内资金30万元

绩效目标和指标：加快推进全县生态文明建设项目前期工作，力促项目按计划开工，形成有效投资。

2.重点项目预算的绩效目标

本部门重点项目预算绩效目标项目0个，涉及资金0万元。

五、县本级及所属二级单位预算的具体说明

鄱阳县发改委没有县本级及所属二级单位。

第三部分鄱阳县发改委2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。工资福利支出包括基本工资、绩效工资、“五险一金”缴费等；

商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费及工会经费等。

2021年部门预算公开表_发改委附件8、整体支出绩效目标申报表（发改委）