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江西省鄱阳县水利局2021年部门预算

信息来源：发布时间： 2021年06月25日【字体：大中小】

江西省鄱阳县水利局2021年部门预算

第一部分鄱阳县水利局局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分鄱阳县水利局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

三、国有资产占有使用情况

四、绩效目标设置情况

五、县本级及所属二级单位预算的具体说明

第三部分鄱阳县水利局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分鄱阳县水利局概况

一、部门主要职能

主要职责：1.负责保障水资源的合理开发利用。2.负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理。组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。3.负责水资源保护工作。4.组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。负责实施防汛抗旱调度和应急水量调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。5.负责节约用水工作。6.负责水文工作。7.指导水利工程建设与管理。指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河湖泊及滩涂的治理和开发。负责县属水利设施、县管河道湖泊的水域及其岸线的管理与保护。8.负责防治水土流失。9.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。负责农村小水电的管理和监督。10.负责重大涉水违法事件的查处。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理。11.开展水利行业质量监督工作。负责水利行业对外经济、技术合作与交流。承担水利统计工作。12.承办县人民政府交办的其他事项。

2018年，根据《省委办公厅省政府办公厅关于调整省水利厅职责机构编制事项的通知》（赣厅字〔2018〕107号），县水利局职责进行了调整：

1.将水资源调查和确权登记管理职责划至省自然资源局。2.将编制水功能区划、排污口设置管理和流域水环境保护职责划至县生态环境局。3.将农田水利建设项目管理职责划至县农业农村局。4.将水旱灾害防治相关职责、县防汛抗旱指挥部的职责，整合至县应急管理局。5.将自然保护区有关管理职责划至县林业局。6.增加落实安全生产方面职责。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。负责水利工程建设项目的安全监督管理。7.增加落实生态环境保护职责。负责水利行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。8.职能转变。县水利厅应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，全面实施河长制湖长制，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共13个，包括：鄱阳县水利局（局本级），副科级管理局5个（鄱阳县珠湖联圩分洪工程管理局、鄱阳县沿河圩工程管理局、鄱阳县西河东联圩工程管理局、鄱阳县乐丰联圩工程管理局），股级管理所7个（鄱阳县饶河联圩工程管理所、鄱阳县大源河水库工程管理所、鄱阳县蜈蚣山水库工程管理所、鄱阳县北槎垅水库工程管理所、鄱阳县红岩水库工程管理所、鄱阳县梅岭渠工程管理所、鄱阳县灌湖水库工程管理所、鄱阳县里湖水库工程管理所）。

本部门2020年年末编制人数167人，其中行政编制19人，事业编制121人；自收自支事业人员27人；年末实有人数167人，其中在职人员167人，离休人员0人，退休人员104人；年末学生人数0人。

第二部分鄱阳县水利局2021年部门预算情况

一、2021年部门预算收支情况说明

2021年部门所属各单位政府采购总额34.85万元。其中：政府采购货物支出34.85万元。

(一)收入预算情况

2021年鄱阳县水利局收入预算总额为1899.16万元，较上年预算安排的减少117.79万元。其中：财政拨款收入1899.16万元，占收入预算总额的100%。

（二）预算支出情况

2021年鄱阳县水利局支出预算总额为1899.16万元，较上年预算安排的减少117.79万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1261.44万元，占支出预算总额的66.42%，包括工资福利支出1103.58万元、商品和服务支出153.48万元，对个人和家庭的补助4.38万元；项目支出637.72万元，占支出预算总额的33.58%。

按支出功能科目划分：农林水（水利）支出1899.16万元，其中：行政运行支出176.67万元；水利行业业务管理支出1722.49万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1103.58万元，占支出预算总额的58.11%；商品和服务支出153.48万元，占支出预算总额的8.08%；对个人和家庭的补助4.38万元，占支出预算总额的0.05%；项目支出637.72万元，占支出预算总额的33.60%。

（三）财政拨款支出情况

2021年县水利局财政拨款支出预算1899.16万元，较上年预算安排的减少117.79万元，具体支出情况是：农林水支出1899.16万元。

（四）政府性基金情况

部门本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项说明

2021年县水利局机关运行经费176.67万元,其中：印刷费10万元、水费8万元、电费11万元、差旅费12万元、会议费7万元、公务接待费2.8万元、公务用车运行维护费2.8万元、其他交通费用14.2万元。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额34.85万元。其中：政府采购货物支出34.85万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年县水利局“三公”经费年初预算安排65.6万元。其中:

1.因公出国（境）支出预算0万元，相比上年无增加（减少）。

2.公务接待费47.8万元，相比上年无增加（减少）。

3.公务用车购置及运行维护费17.8万元，相比上年无增加（减少）。

(七)“三公”经费预算情况说明

2021年县水利局“三公”经费年初预算安排65.6万元。其中:

1.因公出国（境）支出预算0万元，相比上年无增加（减少）。

2.公务接待费47.8万元，相比上年无增加（减少）。

3.公务用车购置及运行维护费17.8万元，相比上年无增加（减少）。

三、国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，鄱阳县水利局资产总额4043.06万元，其中流动资产2768.41万元，固定资产1274.65万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物1194.46万元，汽车1辆12.36万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产67.83万元。

与上年相比，本年资产总额增加2771.67万元。

四、绩效目标设置情况

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.本部门预算绩效目标情况说明

根据财政预算管理要求，我部门2021年实行了绩效目标管理，涉及资金1899.16万元。

2.重点项目预算的绩效目标无。

五、县本级及所属二级单位预算的具体说明

(一)鄱阳县水利局本级

1、基本情况

水利局编制人数74人，实有人数74人，离休人员0人，退休人员64人。

2、2021年收支预算情况

2021年收入预算总额1338.08万元，其中：财政拨款1338.08万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元……较上年预算安排的减少83.42万元。

2021年支出预算总额1338.08万元，其中：基本支出700.36万元，项目支出637.72万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元……较上年预算安排的减少83.42万元。

(二)珠湖联圩管理局

1、基本情况

珠湖联圩管理局编制人数4人，实有人数4人，离休人员0人，退休人员3人。

2、2021年收支预算情况

2021年收入预算总额33.07万元，其中：财政拨款33.07万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元……较上年预算安排的增加1.55万元。

2021年支出预算总额33.07万元，其中：基本支出33.07万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元……较上年预算安排的增加1.55万元。

(三)沿河圩管理局

1、基本情况

沿河圩管理局编制人数4人，实有人数4人，离休人员0人，退休人员1人。

2、2021年收支预算情况

2021年收入预算总额31.53万元，其中：财政拨款31.53万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元……较上年预算安排的减少6.9万元。

2021年支出预算总额31.53万元，其中：基本支出31.53万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元……较上年预算安排的减少6.9万元。

(四)西河东联圩管理局

1、基本情况

西河东联圩管理局编制人数10人，实有人数10人，离休人员0人，退休人员5人。

2、2021年收支预算情况

2021年收入预算总额74.51万元，其中：财政拨款74.51万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元……较上年预算安排的增加2.27万元。

2021年支出预算总额74.51万元，其中：基本支出74.51万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元……较上年预算安排的增加2.27万元。

(五)蜈蚣山水库管理所

1、基本情况

蜈蚣山水库管理所编制人数18人，实有人数18人，离休人员0人，退休人员2人。

2、2021年收支预算情况

2021年收入预算总额65.15万元，其中：财政拨款65.15万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元……较上年预算安排的增加3.04万元。

2021年支出预算总额65.15万元，其中：基本支出65.15万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元……较上年预算安排的增加3.04万元。

(六)饶河联圩管理局

1、基本情况

饶河联圩管理局编制人数8人，实有人数8人，离休人员0人，退休人员11人。

2、2021年收支预算情况

2021年收入预算总额66.16万元，其中：财政拨款1338.08万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元……较上年预算安排的减少6.31万元。

2021年支出预算总额66.16万元，其中：基本支出66.16万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元……较上年预算安排的减少6.31万元。

(七)梅岭渠管理所

1、基本情况

梅岭渠管理所编制人数14人，实有人数14人，离休人员0人，退休人员1人。

2、2021年收支预算情况

2021年收入预算总额60.51万元，其中：财政拨款60.51万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元……较上年预算安排的增加2.75万元。

2021年支出预算总额60.51万元，其中：基本支出60.51万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元……较上年预算安排的增加2.75万元。

(八)里湖水库管理所

1、基本情况

里湖水库管理所编制人数6人，实有人数6人，离休人员0人，退休人员3人。

2、2021年收支预算情况

2021年收入预算总额56.39万元，其中：财政拨款56.39万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元……较上年预算安排的减少5.07万元。

2021年支出预算总额56.39万元，其中：基本支出56.39万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元……较上年预算安排的5.07万元。

(九)乐丰联圩管理局

1、基本情况

乐丰联圩管理局编制人数4人，实有人数4人，离休人员0人，退休人员2人。

2、2021年收支预算情况

2021年收入预算总额32.34万元，其中：财政拨款32.34万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元……较上年预算安排的增加1.49万元。

2021年支出预算总额32.34万元，其中：基本支出32.34万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元……较上年预算安排的增加1.49万元。

(十)红岩水库管理局

1、基本情况

红岩水库管理局编制人数2人，实有人数2人，离休人员0人，退休人员2人。

2、2021年收支预算情况

2021年收入预算总额8.74万元，其中：财政拨款8.74万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元……较上年预算安排的增加0.38万元。

2021年支出预算总额8.74万元，其中：基本支出700.36万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元……较上年预算安排的0.38。

(十一)灌湖水库管理所

1、基本情况

灌湖水库管理局编制人数3人，实有人数3人，离休人员0人，退休人员3人。

2、2021年收支预算情况

2021年收入预算总额25.84万元，其中：财政拨款25.84万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元……较上年预算安排的减少7.14万元。

2021年支出预算总额25.84万元，其中：基本支出25.84万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元……较上年预算安排的减少7.14万元。

(十二)大源河水库管理所

1、基本情况

大源河水库管理所编制人数8人，实有人数8人，离休人员0人，退休人员4人。

2、2021年收支预算情况

2021年收入预算总额46.29万元，其中：财政拨款46.29万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元……较上年预算安排的减少14.5万元。

2021年支出预算总额46.29万元，其中：基本支出46.29万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元……较上年预算安排的减少14.5万元。

(十三)北槎垅水库管理所

1、基本情况

北槎垅水库管理所编制人数12人，实有人数12人，离休人员0人，退休人员3人。

2、2021年收支预算情况

2021年收入预算总额60.55万元，其中：财政拨款60.55万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元……较上年预算安排的减少5.93万元。

2021年支出预算总额60.55万元，其中：基本支出60.55万元，项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元……较上年预算安排的减少5.93万元。

第三部分鄱阳县水利局2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

2021年部门预算公开表_水利局水利局附件2 部门整体支出绩效目标申报表水利局预算绩效目标审核表

鄱阳县水利局2021年部门预算

第一部分 鄱阳县水利局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 鄱阳县水利局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 鄱阳县水利局2021年部门预算表

第四部分名词解释

第一部分 鄱阳县水利局概况

一、部门主要职能

主要职责：1.负责保障水资源的合理开发利用。2.负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理。组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。3.负责水资源保护工作。4.组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作。负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部的具体工作。负责实施防汛抗旱调度和应急水量调度。指导水利突发公共事件的应急管理工作。5.负责节约用水工作。6.负责水文工作。7.指导水利工程建设与管理。指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导江河湖泊及滩涂的治理和开发。负责县属水利设施、县管河道湖泊的水域及其岸线的管理与保护。8.负责防治水土流失。9.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发工作，组织实施水电农村电气化和小水电代燃料工作。负责农村小水电的管理和监督。 10.负责重大涉水违法事件的查处。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理。11.开展水利行业质量监督工作。负责水利行业对外经济、技术合作与交流。承担水利统计工作。12.承办县人民政府交办的其他事项。