江西省鄱阳县市场监督管理局2021年部门预算

目录

第一部分鄱阳县市管局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分鄱阳县市管局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

三、国有资产占有使用情况

四、绩效目标设置情况

五、县本级及所属二级单位预算的具体说明

第三部分鄱阳县市管局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分鄱阳县市场监督管理局概况

一、部门主要职责

江西省鄱阳县市场监督管理局是主管食品；药品、产品质量、特种化设备、企业注册登记、工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：市场安全监管

二、部门基本情况

县市场监督管理局共有预算单位1个。编制人数173人，其中：行政编制109人、全部补助事业编制64人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制27人；实有人数207人，其中：在职人数207人，包括行政人员135人、全部补助事业人员45人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员27人；离休人员0人；退休人员0人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

鄱阳县市场监督管理局共有内设股室24个，县市场监督管理局共有内设机构24个。包括办公室；行政服务股；反不正当竞争股；特种设备安全监察股；信用监督管理股；商标广告监督管理股；网络交易监督管理股；质量和认证监督管理股；标准和计量股；食品生产股；餐饮服务监管股；食品经营股；药械化监督管理股；价格监督管理股；产品质量安全监督管理股；食品药品安全检测股；政策法规股；综合业务股；消费者权益保护股；人事教育股；工会；老年协会。编制人数204人，其中：行政编制126人、全部补助事业编制45人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制33人；实有人数204人，其中：在职人数204人，包括行政人员126人、全部补助事业人员45人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员33人；离休人员0人；退休人员135人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。

第二部分鄱阳县市场监督管理局2021年部门预算情况

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县市场监督管理局收入预算总额为2827.85万元，其中：财政拨款收入2827.85万元，较上年预算安排减少了218.39万元。

（二）支出预算情况

2021年县市场监督管理局支出预算总额为2827.85万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1864.05万元，包括工资福利支出1574.44万元，商品和服务支出265.57万元、对个人和家庭的补助24.04万元、其他资本性支出：0万元；项目支出963.8万元，包括工资福利支出0万元、商品和服务支出963.8元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2827.85万元，其中：行政运行1864.05万元；一般行政管理事务420万元；机关服务30万元；市场主体管理60万元；市场秩序执法40万元；信息化建设30万元；质量基础110万元；药品事务203.8万元；化妆品事务40万元；食品安全监管25万元；其他市场监督管理事务5万元。较上年预算安排减少218.35万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1574.44万元，基本工资810.78万元；津贴补贴579.24万元；奖金48.1万元；职业年金缴费65.43万元；职工基本医疗保险缴费70.89万元。较上年增加11.21万元。商品和服务支出265.57万元。办公费30万元；印刷费20万元；邮电费20万元；物业管理费10万元；差旅费30万元；工会经费70万元；其他产交通费用85.08万元；其他商品和服务支出0.49万元。较上年预算安排（增加）31.67万元。

（二）支出预算情况

按支出项目类别划分：基本支出2413.79万元，占支出预算总额的79%，较上年增加549.74万元，包括工资福利支出1692万元较上年增加117.56万元，商品和服务支出257.67万元，较上年减少7.9万元。对个人和家庭的补助76万元；较上年增加51.96万元，项目支出645.79万元，占支出预算总额的21%。较上年减少318.01

按支出经济分类划分：工资福利支出1574.44万元，其中基本工资810.78万元；津贴补贴579.24万元；奖金48.1万元；职业年金缴费65.43万元；职工基本医疗保险缴费70.89万元。较上年增加11.21万元。商品和服务支出1229.37万元。办公费193.8万元；印刷费625万元；邮电费20万元；物业管理费10万元；差旅费100万元；维修费30万元；租赁费30万元；培训费25万元；专用材料费40万元；工会经费70万元；其他产交通费用85.08万元；其他商品和服务支出0.49万元。较上年预算安排增加67.07万元。对个人和家庭的补助24.04万元，与上年一致。

（三）财政拨款支出情况

2021年县市场监督管理局财政拨款支出预算2827.85万元，具体支出情况是：行政运行1864.05万元；一般行政管理事务420万元；机关服务30万元；市场主体管理60万元；市场秩序执法40万元；信息化建设30万元；质量基础110万元；药品事务203.8万元；化妆品事务40万元；食品安全监管25万元；上年预算安排减少218.39万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项说明

2021年县市场监督管理局（单位）机关运行经费265.57万元，较上年预算安排的增加31.67万元。

2021年县市管局机关运行经费227.67万元，较上年预算安排的减少37.9万元，下降0.16%。

（六）政府采购情况

2021年政府采购预算总额68万元。其中：政府采购货物预算68万元分散政府采购，政府采购货物预算0万元集中政府采购，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年县市场监督管理局（单位）“三公”经费年初预算安排68万元。其中:

1.因公出国（境）支出预算0万元.

2.公务接待费28万元，比上年(减少)2万元。主要原因是严格执行八项禁令，杜绝浪费。

3.公务用车购置及运行维护费40万元，比上年（减少）1.2万元。主要原因是加强公车管理。

三、国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，资产总额658.42万元，其中流动资产万元，固定资产658.42万元，在建工程万元，无形资产万元，固定资产当中，房屋构筑物354.09万元，汽车19辆142.5万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产161.83万元。

与上年相比，本年资产总额增加24.83万元。

四、绩效目标设置情况

1

①项目概述

负责全县食品、药品、产品质量安全的工作

②立项依据

需要专业检测设备

③实施主体

市场执法人员

④实施方案

购买试剂，宣传，培训

⑤实施周期

2021.1.1-2021.12.31

⑥年度预算安排

627.59万元

⑦绩效目标和指标

产出指标数量食品安全知识宣传次数>=100次

效益指标保障人民食品安全

满意度满意度群众满意度（%）>=99%

五、县本级及所属二级单位预算的具体说明

无二级单位

第三部分鄱阳县市场监督管理局2021年部门预算表

详见附表

第四部分名词解释

(一)财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

(二)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出;指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2021年部门预算公开表_市场监督管理局市管局部门整体支出绩效目标表市管局项目支出绩效目标表