江西省鄱阳县商务局2021年部门预算

目录

第一部分鄱阳县商务局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分鄱阳县商务局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

三、国有资产占有使用情况

四、绩效目标设置情况

五、县本级及所属二级单位预算的具体说明

第三部分鄱阳县商务局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分鄱阳县商务局概况

一、部门主要职责

县商务局是主管开放型经济和国内贸易工作的县政府组成机构的正科级事业单位，主要职责是负责对全县招商引资和开放型经济工作的指导监督和服务，同时对全县内外贸商务活动进行管理和服务。

二、部门基本情况

县商务局共有预算单位1个，编制人数16人，其中：行政编制11人，全部补助事业编制4人；自收自支事业编制1人。实有人数26人，其中：在职人数16人，包括行政人员11人，全部补助事业人员4人，自收自支事业人员1人；退休人员8人。

商务局内设机构有：综合办公室、投资促进股、外资外贸股、商贸发展股、市场运行调节股。

第二部分鄱阳县商务局2021年部门预算情况

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

要求：说明部门收入预算总额和结构。

样式：2021年县商务局收入预算总额为380.72万元，其中：财政拨款收入380.72万元。较上年增加18.35万元,其中:一般公共预算拨款收入380.72万元,较上年预算安排增加18.35万元，国库集中支付网上结转380.72万元,较上年预算安排增加18.35万元。

（二）支出预算情况

2021年县商务局支出预算总额为380.72万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出170.72万元，包括工资福利支出148.4万元，商品和服务支出22.32万元；项目支出210万元。

按支出功能科目划分：行政运行148.4万元，一般行政管理事务支出22.32万元，其他商业流通事务支出200万元。其他商业服务业支出10万元，较上年预算安排增加18.35万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出148.4万元，商品和服务支出22.32万元；项目支出210万元，较上年预算安排增加18.35万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年县商务局财政拨款支出预算380.72万元，具体支出情况是：商贸事务支出380.72万元，较上年预算安排增加18.35万元。

（四）政府性基金情况

县商务局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项说明

2021年县商务局机关运行经费380.72万元，较上年预算安排的增加5%。

2021年县商务局机关运行经费196.12万元，较上年预算安排的增加43.8万元，主要是人员增多，上级主管部门扶持。

2021年商务局机关运行经费22.32万元，与上年持平，主要是上级主管部门扶持。

政府采购情况

2021年商务局政府采购总额为20.39万元，政府采购货物预算家具用具12套，计算机网络设备10套，照相机及器材3套，复印机5台，LED显示屏1套，图书档案设备15套，投影仪1台。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年县商务局“三公”经费年初预算安排75万元。其中:

1.因公出国（境）支出预算0万元，主要原因是受疫情影响，无法出国开展招商活动。

2.公务接待费75万元，比上年减少了5万元。主要原因是受疫情影响，商务接待减少。

3.公务用车购置及运行维护费0元。主要原因是无公务用车。

三、国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，县商务局资产总额155.63万元，其中流动资产109.65万元，固定资产45.98万元，他固定资产45.98万元。

与上年相比，本年资产总额减少590.5万元。

四、绩效目标设置情况

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.本部门预算绩效目标情况说明

根据财政预算管理要求，我部门2021年实行了绩效目标管理，涉及资金210万元。

2.重点项目预算的绩效目标。

本部门重点项目预算绩效目标项目2个，涉及资金210万元。

1.整体绩效项目

①项目概述

为推动鄱阳县招商引资工作高质量发展，提升鄱阳县招商引资质量和效益，促进鄱阳县产业升级，加快鄱阳经发展为决胜全面小康打造鄱阳作出新的贡献。

②立项依据鄱府办2019（42）号

③实施主体鄱阳县商务局

④实施方案按照县委县政府强攻工业，持续提升改革开放水平的要求继续推进招大招强，稳定外资外贸，招大商，大招商。

⑤实施周期五年

⑥年度预算安排406.17万元

⑦绩效目标和指标见附表

五、县本级及所属二级单位预算的具体说明

商务局无二级预算单位。

第三部分鄱阳县商务局2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

2021年部门预算公开表_商务局商务局项目绩效表2022.3.302022.5.6——2021年部门预算公开表_绩效表商务局5.6