江西省鄱阳县工信局2021年部门预算

目录

第一部分鄱阳县工信局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分鄱阳县工信局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

三、国有资产占有使用情况

四、绩效目标设置情况

五、县本级及所属二级单位预算的具体说明

第三部分鄱阳县工信局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分鄱阳县工信局概况

一、部门主要职责

江西省鄱阳县工信局是主管工业发展和信息化工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于工业和信息化方面的政策和法律、法规，拟定全县信息化发展的法规、规章，参与工业发展规划。组织申报实施和跟踪管理各类科技计划；拟订多渠道增加科技投入的方法与措施；负责全县重大科技攻关、科技合作与交流工作；管理科技外援和援外工作。

二、部门基本情况

江西省鄱阳县工业和信息化局共有编制人数43人(实有人数37人)，其中：行政编制人数26人（实有人数21人），全额补助事业编制人数10人（实有人数8人），自收自支人员8人；退休人员126人，离休人员1人。

鄱阳县工业和信息化局本级共有内设股室10个，包括：办公室、综合股、高新股、经济运行与投资股、行业管理股、节能股、科技股、信息化推进股、中小企业股及工会专职副主席。

第二部分鄱阳县工信局2021年部门预算情况

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年鄱阳县工信局预算收入总额为644.04万元，较上年预算安排的减少了31.57万元，其中财政拨款收入614.04万元，较上年预算安排的减少了31.57万元；非税收入30万元，持平。

2021年鄱阳县工信局预算收入总额为644.04万元，较上年预算安排的减少了31.57万元，其中财政拨款收入644.04万元，较上年预算安排的减少了31.57万元。

（二）支出预算情况

2021年县工信局支出预算总额为644.04万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出402.34万元，包括工资福利支出348.75万元、商品和服务支出46.06万元、对个人和家庭的补助7.53万元；项目支出241.70万元，包括工资福利支出122.8万元、商品和服务支出59.4元、对个人和家庭的补助17.5万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出42万元，上缴上级支出0万元。

按支出功能科目划分：资源勘探工业信息等支出644.04万元，其中：行政运行402.34万元，较上年预算安排减少70.58万元；其他工业和信息化产业监管支出241.70万元。较上年预算安排增加39.01万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出348.75万元，较上年减少61.3万元。商品和服务支出46.06万元，较上年增加2.26万元。对个人和家庭的补助7.53万元，较上年预算安排减少11.54万元。

2021年县工信局支出预算总额为644.04万元，较上年预算安排的减少了31.57万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出471.55万元，较上年增加61.5万元。商品和服务支出105.46万元，较上年增加61.66万元。对个人和家庭的补助25.03万元，较上年预算安排增加5.96万元。其他支出42万元，与上年一致。

（三）财政拨款支出情况

2021年县工信局财政拨款支出预算644.04万元，具体支出情况是：行政运行402.34万元，较上年预算安排减少70.58万元；其他工业和信息化产业监管支出241.70万元。较上年预算安排增加39.01万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项说明

2021年县工信局机关运行经费46.06万元，较上年预算安排增加2.26万元。

2021年县工信局机关运行经费46.06万元，较上年预算安排增加2.26万元。其中：办公费10万元，印刷费3.1万元，水费2.3万元，电费2.8万元，取暖费0.9万元，公务接待费5.6万元，工会经费6.3万元，其他交通费用14.5万元，其他商品和服务支出0.56万元。

（六）政府采购情况

无

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年县工信局三公经费年初预算安排26万元，其中：

1.因公出国（境）支出预算0万元，与上年相同。

2.公务接待费26万元，比上年减少4万元。主要原因是根据机关单位公务接待有关规定及目前疫情防控要求精简公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元，与上年相同。

三、国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，鄱阳县工信局资产总额343.2万元，其中流动资产342.9万元，固定资产0.2万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车0辆0万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。

与上年相比，本年资产总额减少158.7万元。

四、绩效目标设置情况

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.本部门预算绩效目标情况说明

根据财政预算管理要求，我部门2021年实行了绩效目标管理，涉及资金402.34万元。

2.重点项目预算的绩效目标：无

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.本部门预算绩效目标情况说明

根据财政预算管理要求，我部门2021年实行了绩效目标管理，涉及资金402.34万元。

2.重点项目预算的绩效目标：无

项目情况说明

①项目概述:本部门基本支出

②立项依据:本部门基本支出

③实施主体:鄱阳县工业和信息化局本级

④实施方案：本项目为部门基本支出402.34万元，包括工资福利支出348.75万元、商品和服务支出46.06万元、对个人和家庭的补助7.53万元。

⑤实施周期：2021年1月1日至2021年12月31日

⑥年度预算安排:402.34万元

⑦绩效目标和指标：按时按量发放工资及福利。

五、县本级及所属二级单位预算的具体说明

无二级单位

第三部分鄱阳县工信局2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2021年部门预算公开表_工业和信息化局工信局2021年度项目支出绩效目标表工信局2021年度整体支出绩效目标表