江西省鄱阳县医疗保障局2021年部门预算

目录

第一部分鄱阳县医疗保障局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分鄱阳县医疗保障局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

三、国有资产占有使用情况

四、绩效目标设置情况

五、县本级及所属二级单位预算的具体说明

第三部分鄱阳县医疗保障局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分鄱阳县医疗保障局概况

一、部门主要职责

（一）鄱阳县医疗保障局是县政府工作部门主要职能是贯彻执行关于医疗保障、医疗保险、生育保险、和医疗救助的法律法规、政策制度、规划标准等。

（二）贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施医疗保障长期护理保险制度改革方案。

（四）承担职责领域的相关工作等。

二、部门基本情况

江西省鄱阳县医疗保障局局共有预算单位1个，包括局本级1个所属二级预算单位(鄱阳县医疗保险服务中心)和二个股(办公室、待遇保障股)。编制人数35人，其中：行政编制8人，全部补助事业编制27人，部分补助事业编制0人，自收自收事业编制9人；实有人数60人，其中：在职人数58人，包括行政人员6人，全部补助事业人员22人，聘用人员19人，返聘人员1人，自收自支事业人员10人；离休人员0人，退休人员2人。在校学生0人，其中：高等学校0人，中等专业学校0人，其他0人。

第二部分鄱阳县医疗保障局2021年部门预算情况

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年鄱阳县医疗保障局收入预算总额为542.61万元，其中：财政拨款收入402.61万元，，其他收入140万元，较上年增加19.85万元。

（二）支出预算情况

2021年县医疗保障局支出预算总额为542.61万元。较上年增加19.85万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出276.11万元，包括工资福利支出244.27万元，商品和服务支出31万元、对个人和家庭的补助0.84万元；项目支出266.5万元，包括工资福利支出36.5万元、商品和服务支出230万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出276.11万元、一般行政管理事务支出126.5万元、其他保障管理事务支出140万元。

按支出经济分类划分：基本支出276.11万元，商品和服务支出31万元，对个人和家庭的补助0.84万元，项目支出266.5万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年鄱阳县医疗保障局财政拨款支出预算542.61万元，具体支出情况是：行政运行276.11万元、一般行政管理事务126.5万元、其他保障管理事务支出140万元，较上年预算安排增加19.85万元。

（四）政府性基金情况

2021年的县级配套为6831.17万元，比2020年多500多万，主要原因是县级配套每人增加1.2元/人，财政负担免缴人员自缴保费由280元每人增加到310元每人.

(五)机关运行经费等重要事项说明

2021年鄱阳县医疗保障局机关运行经费31万元，较上年预算安排减少14.97万元。具体原因是人员的压缩经费支出。

（六）政府采购情况

无

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年鄱阳县医疗保障局“三公”经费年初预算安排23.5万元。其中:

1.因公出国（境）支出预算0万元，比上年减少0万元。

2.公务接待费13.5万元，比上年减少10万元。主要原因是本单位厉行节约、严格控制有效降低行政运行成本。

3.公务用车购置及运行维护费10万元，比上年减少0万元。

三、国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，鄱阳县医疗保障局资产总额25.9万元，其中流动资产0.88万元，固定资产25.02万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物0万元，汽车3辆15.53万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产0万元。

与上年相比，本年资产总额减少5.87万元。

四、绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金542.61万元；纳入绩效目标批复试点的项目1个，涉及资金542.61万元。

（十）项目情况说明

1.整体绩效项目

①项目概述：保障鄱阳县医疗保障行政运行、保障医疗保障基金的征收、支付、管理和服务工作。

②立项依据：鄱办字【2019】53号

③实施主体：江西省鄱阳县医疗保障局

④实施方案：在县人民政府的领导下，按照县政府的要求，保障我县医疗保障工作正常运行。

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：542.61万元

⑦绩效目标和指标：参见整体绩效目标表

五、县本级及所属二级单位预算的具体说明

无

第三部分鄱阳县医疗保障局2021年部门预算表

（详见附表）

第四部分名词解释

行政单位财会计制度：为了规范行政单位会计核算，保证会计信息质量而制定，适用于各级各类国家机关、党政组织、核算目标是向会计信息使用者提供与行政单位财务状况、预算执行情况等有关的会计信息，反映行政单位受托责任的履行情况，有助于会计信息使用者进行管理、监督和决策。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

2021年部门预算公开表_医疗保障局