附件1：

江西省鄱阳县医疗保障局公室2022年部门预算

目    录

第一部分  鄱阳县医疗保障局概况

一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  鄱阳县医疗保障局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鄱阳县医疗保障局2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  鄱阳县医疗保障局概况

一、部门主要职责

（一）鄱阳县医疗保障局是县政府工作部门主要职能是贯彻执行关于医疗保障、医疗保险、生育保险、和医疗救助的法律法规、政策制度、规划标准等。

（二）贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施医疗保障长期护理保险制度改革方案。

（四）承担职责领域的相关工作等。

 二、部门机构设置及人员基本情况

江西省鄱阳县医疗保障局局共有预算单位1个，包括局本级1个所属二级预算单位(鄱阳县医疗保险服务中心)和二个股(办公室、待遇保障股)。编制人数35人，其中：行政编制8人，全部补助事业编制27人，部分补助事业编制0人，自收自收事业编制9人；实有人数60人，其中：在职人数58人，包括行政人员6人，全部补助事业人员22人，聘用人员19人，返聘人员1人，自收自支事业人员10人；离休人员0人，退休人员2人。在校学生0人，其中：高等学校0人，中等专业学校0人，其他0人。

第二部分  鄱阳县医疗保障局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年鄱阳县医疗保障局收入预算总额为558.07万元，其中：财政拨款收入462.99万元，，其他收入95.08万元，较上年增加19.85万元，主要原因是单位增加了编制和人员。

（二）支出预算情况

2022年县医疗保障局支出预算总额为558.07万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出281.421万元，包括工资福利支出263.84万元，商品和服务支出17.58万元、对个人和家庭的补助1万元；基本支出较上年增加5.311万元项目支出276.65万元，较上年增加10.15万元。主要原因是工作人员增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出462.99万元较上年预算安排减少了79.62万元，主要原因是压缩开支、人员减少。

按支出经济分类划分：基本支出281.42万元，较上年预算安排增加5.31万元，商品和服务支出17.58万元，较上年预算安排减少了13.42万，对个人和家庭的补助1万元，较上年预算安排增加0.16万元，项目支出181.57万元较上年减少84.93万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年鄱阳县医疗保障局财政拨款支出预算558.07万元，具体支出情况是：行政运行507.07万元、一般行政管理事务51万元，较上年预算安排增加15.46万元。

（四）政府性基金情况

　　没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年鄱阳县医疗保障局机关运行经费507.07万元，较上年预算安排有增加15.46万元，增长2.8%。具体原因是人员增加及行政保障管理事务支出的增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆  1 辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车  1 辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无      。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目   2  个，涉及资金462.99万元；纳入绩效目标批复试点的项目   2 个，涉及资金 4万元。

（十）项目情况说明

1.整体绩效项目

 ①项目概述：保障鄱阳县医疗保障行政运行、保障医疗保障基金的征收、支付、管理和服务工作。

 ②立项依据：鄱办字【2019】53号

③实施主体：江西省鄱阳县医疗保障局公室

④实施方案：在县人民政府的领导下，按照县政府的要求，保障我县医疗保障工作正常运行。

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：462.99万元

⑦绩效目标和指标：参见整体绩效目标表

  2.健康扶贫一站式服务中心项目

 ①项目概述：健康扶贫一站式服务中心，是乡村振兴为解决贫困人口因病住院而实行的专门服务窗口，。

 ②立项依据：赣发改外资【2015】413号、发改外资[2017]179号

③实施主体：江西省鄱阳县医疗保障局

④实施方案：为配合全县乡村振兴工作，加强我县贫困人口因病住院报销而设立的便民服务机构，实行一次住院、多道报销环节在一站式服务窗口全部办理到位，实现贫困户人口生病住院报销90%的目标。

⑤实施周期：1年

⑥年度预算安排：其他收入资金100万元

⑦绩效目标和指标：参见项目绩效目标表

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年鄱阳县医疗保障局“三公”经费年初预算安排23.5万元。其中:

1.因公出国（境）支出预算0万元，比上年减少0万元。

2.公务接待费13.5万元，比上年减少0万元。

3.公务用车运行维护费10万元，比上年减少0万元。

4.公务用车购置费10万元，比上年减少0万元。

第三部分  鄱阳县医疗保障局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。工资福利支出包括基本工资、绩效工资等；

商品和服务支出包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、会议费及工会经费等。

三、部门涉及的专业名词

无

(健康扶贫一站式服务中心经费)绩效目标申报导出【36】2022年市县部门预算公开表（医保局）鄱阳县医疗保障局（整体绩效）