附件1：

江西省鄱阳县发展和改革委员会2022年部门预算

目    录

第一部分  鄱阳县发展和改革委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  鄱阳县发展和改革委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鄱阳县发展和改革委员会2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  鄱阳县发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

江西省鄱阳县发展和改革委员会是主管全县发展和改革等综合经济工作的县政府（县委）组成部门（直属机构）。主要职责是：

1.拟定并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测全县宏观经济和社会发展态势，研究全县宏观经济运行等重要问题，并提出宏观经济调控政策建议。

3.负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制定全县财政、土地政策。

4.承担规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定审批、核准、审核相关项目建设，推进经济结构战略性调整等职责。

5.组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

6.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展的重大问题及政策。

7.承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及人员基本情况

鄱阳县发展和改革委员会共内设有：1、办公室；2、综合股；3、投资股；4、社会事业股；5、产业股；6、生态文明股（能源股）；7、价格股；8、公共资源交易管理股（公共资源交易管理办公室）9、行政服务股等九个股室。

江西省鄱阳县发展和改革委员会共有预算单位1个。编制人数36人，其中：行政编制22人，事业编制14人（含自收自支人员6人）；实有人数70人，其中：在职人数36人，包括行政人员23人，事业编制13人（含自收自支人员6人）；离休人员1人，退休人员33人，遗属1人。

第二部分  鄱阳县发展和改革委员会2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年鄱阳县发展和改革委员会收入预算总额为603.68万元，较上年655.44万元，减少了51.76万元，下降7.90%。主要原因是财政拨款经费压缩开支。其中：财政拨款收入603.68万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0元，附属单位上缴收入0万元，上级补助收入0万元，

（二）支出预算情况

2022年鄱阳县发展和改革委员会支出预算总额为603.68万元，较上年度预算减少51.76万元，下降7.90%。主要原因是人员减少，压缩开支。其中：

按支出项目类别划分：基本支出372.86万元（包括工资福利支出308.5万元，商品和服务支出51.63万元、对个人和家庭的补助12.73万元、其他资本性支出0万元）较 上年 482.64万元，减少 109.78 万元，下降 22.75%。项目支出230.82万元，（包括工资福利支出82.82万元、商品和服务支出148元、对个人和家庭的补助0万元、对企事业单位的补贴0万元、债务利息支出0万元、基本建设支出0万元、其他资本性支出0万元、其他相关支出0万元；事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元）较上年172.80万元，减少 58.02万元，下降33.58%。当年无一般固定资产投资支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出603.68万元，较上年655.44万元，减少51.76 万元，下降7.90%，主要原因是人员减少，压缩开支。

按支出经济分类划分：工资福利支出391.32万元，较上年 454.93万元，减少 63.61万元，下降13.98%，主要原因是人员减少。商品和服务支出199.63万元，较上年185.80万元，减少 13.83万元，下降7.44%，主要原因是压缩开支。对个人和家庭的补助12.73万元，较上年 14.71万元，减少 1.98万元，下降13.46%，主要原因是人员减少。

（三）财政拨款支出情况

2022年鄱阳县发展和改革委员会财政拨款支出预算603.68万元，具体支出情况是：一般公共服务支出603.68万元，较上年预算安排的减少51.76万元，下降7.90%，主要原因是人员减少，压缩开支。

（四）政府性基金情况

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 51.63万元，比2021年预算减少134.17 万元，减少72.21%，（减少原因：去年机关运行经费是基本支出内的商品服务支出和项目支出内的商品服务支出总和。）按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、 福利费、日常维修费、专材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用 车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 4.1万元，其中：政府采购货物预算 4.1 万元、政府采购工程预算 0  万元、政府采购服务预算  0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆  0 辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目 8个，涉及资金 603.68 万元；纳入绩效目标批复试点的项目  8 个，涉及资金603.68 万。

（十）项目情况说明

1.整体绩效项目

项目概述：承担规划全县重大建设项目和生产力布局，按规定审批、核准、审核相关项目建设，推进经济结构战略性调整等职责。

立项依据：鄱阳县人民政府办公室关于印发《鄱阳县投资项目审批管理办法》的通知（鄱府办发[2020]4号）、鄱阳县人民政府办公室关于全面加强政府投资项目前期管理工作的通知（鄱府办字[2021]120号）等。

实施主体：鄱阳县发展和改革委员会

实施方案：对专项债项目的建议书、可行性研究报告、初步设计等环节材料编制、方案研究、图纸设计、招标、评估、审查及相关工作等。

实施周期：2022年1月至2022年12月

年度预算安排：预算内资金603.68万元

绩效目标和指标：加快推进全县投资项目前期工作，力促项目按计划开工，形成有效投资等。

2.光伏项目管理经费

  项目概述：第一批村级光伏扶贫电站在鄱阳共有23座，涉及9个乡镇14个村。第二批村级光伏扶贫电站扩面工程在鄱阳共250座，涉及30个乡镇344个村。

已经完工且并网的有5个商业电站。正在建设和规划建设有5个电站。

立项依据:省市县有关文件。

实施主体:鄱阳县发展和改革委员会。

实施方案:开展我县光伏运维工作，为顺利把光伏运维监管工作提供有力保障。

实施周期:2022年1月-2022年12月。

年度预算安排:预算内资金20万元

绩效目标指标:完成2022年度所有光伏运维事中事后监管工作。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

鄱阳县发展和改革委员会“三公”经费年初预算安排18万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费18万元，比上年减少3万元，主要原因是：严格执行“八项”制度规定,减少公务接待次数及标准。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

第三部分  鄱阳县发展和改革委员会2022年部门预算表

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位

经营收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级

单位取得的非财政补助收入。

（四）上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资

金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）发展与改革事务：反映发展与改革事务方面的支

出。

（二）行政运行（发展与改革事务）：反映发改委行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三） 一般行政管理事务（发展与改革事务）：反映发改委行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

附件2：鄱阳县发改委2022年市县部门预算公开表