鄱阳县商务局2022年部门预算

目    录

第一部分  鄱阳县商务局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  鄱阳县商务局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鄱阳县商务局2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第一部分  鄱阳县商务局概况

一、部门主要职责

江西省鄱阳县商务局是主管开放型经济和国内贸易工作的县政府组成机构的正科级行政单位，主要职责是负责对全县招商引资和开放型经济工作的指导监督和服务，同时对全县内外贸商务活动进行管理和服务。

负责利用外资和引进省外资金工作，组织拟订优化投资环境的措施，负责重大招商活动的组织协调和重大引资项目的协调推进工作，依法监督外商投资企业执行有关法律、法规和合同章程的情况并协助解决有关问题，为来鄱投资企业提供政策咨询和协调服务工作。

起草我县招商引资优惠政策及实施有关法律法规。组织督查、考核全县开放型经济工作和商贸流通工作。

拟订年度商务运行调控目标和组织实施、统计、分析和协调商务运行中涉及财政、税务、统计等领域的政策问题。

负责推进流通企业及服务业原理及物流配送电子商务等现代流通方式的发展，监测分析市场运行，商品供求状况，调查分析商品价格信息进行预警和信息引导，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

承办县政府安排的其它事项。

二、部门机构设置及人员基本情况

江西省鄱阳县商务局共有预算单位1个，编制人数13人，内设机构：综合办公室、投资促进股、外资外贸股、商贸发展股、市场运行调节股.其中：行政编制9人，全部补助事业编制4人；实有人数21人，其中：在职人数13人，包括行政人员9人，全部补助事业人员4人；退休人员9人。

第二部分  鄱阳县商务局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年鄱阳县商务局收入预算总额为367.32万元，较上年预算安排的减少38.85万元。主要原因是人员减少、财政紧缩开支。其中：财政拨款收入347.32万元，占收入预算总额的94.55%；其他收入20万元，占收入预算总额的5.45%。

（二）支出预算情况

2022年鄱阳县商务局支出预算总额为367.32万元，较上年预算安排的减少38.85万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出148.35万元，占支出预算总额的40.39%，较上年预算安排减少了47.77万元，主要原因是人员减少，包括工资福利支出126.71万元、较上年预算安排减少了47.09万元，主要原因是人员减少，商品和服务支出13.39万元、较上年预算安排减少了8.93万元，主要原因是人员减少，对个人和家庭的补助3.65万元、资本性支出4万元；项目支出218.97万元，较上年预算安排增加了8.97万元，主要原因是市下拨扶持企业资金。占支出预算总额的59.61%。当年无一般固定资产投资支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出236.96万元，较上年预算安排减少了125.4万元，主要原因是人员减少、紧缩开支。社会保障和就业支出14.87万元，商业服务业等支出115.49万元，较上年减少21.55万元，主要原因是人员减少、节约开支。

按支出经济分类划分：工资福利支出126.71万元，占支出预算总额的34.5%；较上年预算安排减少了47.09万元，主要原因是人员减少，紧缩开支。商品和服务支出13.99万元，占支出预算总额的3.81%；较上年预算安排减少了8.33万元，对个人和家庭的补助3.65万元，占支出预算总额的1%；资本性支出4万元，占支出预算总额的1.08%；项目支出218.97万元，占支出预算总额的59.61%。

（三）财政拨款支出情况

2022年县商务局财政拨款支出预算367.32万元，较上年预算安排的减少38.85万元，主要原因是人员减少、紧缩开支。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算218.97万元，比2021年预算减少38.85万元，下降9.5%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额    4  万元，其中：政府采购货物预算   4  万元、政府采购工程预算   0  万元、政府采购服务预算  0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车 0辆，执法执勤用车 0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆  0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：     0        。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目    1 个，涉及资金 367.32    万元；纳入绩效目标批复试点的项目  1  个，涉及资金  367.32  万元。

（十）项目情况说明

1.整体绩效项目

①项目概述

为推动鄱阳县招商引资工作高质量发展，提升鄱阳县招商引资质量和效益，促进鄱阳县产业升级，加快鄱阳经发展为决胜全面小康打造鄱阳作出新的贡献。

②立项依据鄱府办2019（42）号

③实施主体鄱阳县商务局

④实施方案按照县委县政府强攻工业，持续提升改革开放水平的要求继续推进招大招强，稳定外资外贸，招大商，大招商。

⑤实施周期五年

⑥年度预算安排367.32万元

⑦绩效目标和指标见附表

2.重点项目

①项目概述

举办对外招商活动经费

②立项依据鄱府办2019（42）号

③立项必要性

为推动鄱阳县招商引资工作高质量发展，提升鄱阳县招商引资质量和效益，促进鄱阳县产业升级。

④本年度预算安排35万元

⑤绩效目标和指标见附表

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年县商务局“三公”经费年初预算安排75万元。其中：

因公出国（境）费0万元，同上年持平，主要原因是：无因公出国（境）工作。

公务接待费75万元，比上年减少5万元，主要原因是：疫情公务接待减少。

公务用车运行维护费0万元，同上年持平，主要原因是：无公务用车。

公务用车购置费0万元，同上年持平，主要原因是：无公务用车。

第三部分  鄱阳县商务局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指商务局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指商务局用于开展招商引资工作的项目支出。

（三）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸支出（项）：指商务局未单独设置项级科目的其他项目支出。

（四）商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其它涉外发展服务支出（项）：反映商务局用于开展外贸工作的项目支出。

附件2：2022年市县部门预算公开表