鄱阳县城市管理局（本级）2022年部门预算

目    录

第一部分  鄱阳县城市管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  鄱阳县城市管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鄱阳县城市管理局2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  鄱阳县城市管理局（本级）概况

一、部门主要职责

江西省鄱阳县城市管理局是主管城市管理工作的县政府组成部门，正科级行政单位，主要职责是：负责全县城市市政工程、园林绿化、市容市貌、环境卫生等行业管理工作，主管城市市容环境卫生综合治理工作等。

二、部门基本情况

江西省鄱阳县鄱阳县城市管理局局本级共有内设机构数量6个及4个下属单位。内设机构：办公室、计划财务股、市容市貌股、公用事业股、行政服务股、机关党委；下属单位：县城市管理指挥中心、路灯所、园林所、城市建设管理监察大队。编制人数237人，其中：行政编制12人，全部补助事业编制10人，自收自支事业编制223人；实有人数245人，其中：在职人数245人，包括行政人员12人，全部补助事业人员10人，自收自支事业人员223人；退休人员27人。

第二部分  鄱阳县城市管理局（本级）2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年县城市管理局本级收入预算总额为2650.97万元，其中：财政拨款收入2644.35万元。较上年减少416.35万元,其中: 一般公共预算拨款收入2644.35元,较上年预算安排减少了416.35万元。

（二）支出预算情况

2022年县城市管理局本级支出预算总额为2650.97万元,较上年预算安排减少了416.35万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出251.93万元，较上年预算安排增加了13.42万元，包括工资福利支出217.52万元，商品和服务支出30.78万元；项目支出2399.04万元，较上年减少了429.77万元，包括工资福利支出2018.96万元、商品和服务支出380.08元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出2650.97万元，其中：城乡社区管理事务支出2650.97万元（行政运行支出270.27万元、城管执法36.62万元、其他城乡社区管理事务支出2344.08。 较上年预算安排减少416.35万元。

按支出经济分类划分：基本支出251.93万元，包括工资福利支出217.52万元、商品和服务支出30.78万元；项目支出2399.04万元，包括工资福利支出2018.96万元、商品和服务支出380.08元。较上年预算安排减少416.35万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年县城市管理局本级财政拨款支出预算2650.97万元，具体支出情况是：城乡社区支出2650.97万元。较上年预算安排减少416.35万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算 30.78 万元，比2021年预算增加 4 万元，增长14%。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 339.6 万元，其中：政府采购货物预算 339.6 万元、政府采购工程预算  0   万元、政府采购服务预算    0  万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆23辆，其中，一般业务用车23辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0             。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金2650.97 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。

（十）项目情况说明

1.城管监察项目

 ①项目概述：负责县城规划区内的市容市貌管理等。

②立项依据：工作职能。

③实施主体：城管管理综合执法大队。

④实施方案：按照上饶市城市管理条例及相关行政

法规。的⑤实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

⑥
 年度预算安排：350.08万元

⑦绩效目标和指标：

1、产出指标：县城规划区内的市容市貌管理达到100%；

2、效益指标：县城规划区内的市容市貌管理工作覆盖达到100%；

3、满意度指标：服务满意度达到98%。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年县城市管理局（本级）“三公”经费年初预算安排25万元。其中:

1.因公出国（境）支出预算0万元。

2.公务接待费5万元，比上年减少4万元。主要原因是严控招待支出。

3.公务用车购置及运行维护费25万元，比上年减少0万元。

第三部分  鄱阳县城市管理局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）一般公共预算“三公” 经费： 是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。【36】2022年鄱阳县城市管理局本级预算公开表(部门)