2022年农业农村局部门预算公开
江西省鄱阳县农业农村局2022年部门预算
目录
第一部分鄱阳县农业农村局概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置及人员基本情况
第二部分鄱阳县农业农村局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分鄱阳县农业农村局2022年部门预算表
一、《部门预算收支总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分鄱阳县农业农村局概况
一、部门主要职责
江西省鄱阳县农业农村局是县人民政府重要组成部门,为正科级。加挂县水产局牌子。
主要职责是:组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策;统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策;指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作;负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理;负责农产品质量安全监督管理;组织全县农业资源区划工作;负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作、监测、报告、发布农业灾情;负责农业投资管理;推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设;统筹推进全县农业农村人才工作;监督指导全县农业安全生产工作;贯彻执行国家和省、市有关粮食流通、粮食储备的方针、政策和法规。
二、部门机构设置及人员基本情况
江西省鄱阳县农业农村局共有股室20个。内设20个机关股室(办公室、人事股、行政服务股、发展规划、项目建设管理股、计划财务股、乡村产业发展扶贫股、农村社会事业促进办公室、农村改革股、农村合作经济指导股、科技教育股、农产品质量安全监管股、种植业管理股(农药管理股)、畜牧兽医股、渔业(水产)渔政股、农机产业发展管理股、粮食监督检查股、粮食行业指导和调控股、农垦管理股、种业管理股和农田建设与耕地质量保护股),管辖14个事业单位(鄱阳县畜牧兽医局、鄱阳县农技推广中心、农机站、粮油站、植保站、种子站、土肥站、经作战、质检站、鄱中站、鄱南站、鄱北站、农经站、执法大队),其中,农技推广中心和兽医局为二级单位。
编制人数227人,其中:行政编制55人,全部补助事业编制172人;实有人数224人,其中:在职人数224人,事业人员178人;退休人员210人。
第二部分鄱阳县农业农村局2022年部门预算情况
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年鄱阳县农业农村局收入预算总额为2,880.10万元,由于事业单位改革,综合站由乡镇管理,预算也由乡镇上报,较上年预算安排的3643.49万元,下降了20.95%。其中:财政拨款收入2,880.10万元,占收入预算总额的100%。
(二)支出预算情况
2022年鄱阳县农业农村局支出预算总额为2,880.10万元,较2021年预算安排的3643.49万元减少了763.39万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出1987.8万元,占支出预算总额的69.01%,较上年预算安排减少344.31万元,包括工资福利支出1708.92万元、商品和服务支出167.78万元,对个人和家庭的补助71.1万元,资本性支出40万;项目支出892.3万元,占支出预算总额的30.9%,较上年预算安排减少417.08万元,包括农林水支出892.3万元。
按支出功能科目划分:农林水支出2662.42万元(包括行政运行支出1641.46万元,事业运行支出1020.96万元),社会保障和就业支出217.68万元。较上年预算安排减少981.07万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出1708.92万元,较上年预算安排减少548.26万元;商品服务支出167.78万元;对个人和家庭的补助71.1万元;其他支出40万元
(三)财政拨款支出情况
2022年鄱阳县农业农村局财政拨款支出预算2880.1万元,较上年预算安排的3609.84万元,下降了20.21%。具体原因是事业单位改革,综合站由乡镇管理,预算也由乡镇上报。具体支出情况:农林水支出2662.42万元(包括行政运行支出1641.46万元,事业运行支出1020.96万元),社会保障和就业支出217.68万元。
(四)政府性基金情况
2022年鄱阳县农业农村局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年鄱阳县农业农村局公用经费207.78万元,其中:办公费10.97万元;公务接待费65万元;维修费33.25万元;其他交通费37.2万元;其他支出61.36万元,由于乡镇综合站改革,较上年269.67万元减少了61.89万元,下降22.95%%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年9月30日,部门共有车辆 4 辆,其中,一般公务用车 4 辆,执法执勤用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 无 。
(九)绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目9个,涉及资金11522.746万元;纳入绩效目标批复试点的项目0个,涉及资金0万元。
(十)“机关运行保障经费”项目情况说明
1)项目概述:开展安全管理、规范车辆调度,确保局机关车辆运行正常,杜绝重大交通事故的发生,保障局机关的公务出行。通过向社会购买服务的方式,聘请第三方对鄱阳县农业农村局办公大楼进行物业管理,加强日常监督和考核,严格管理,保障办公大楼干净整洁,秩序井然,各项设施设备运行正常,确保办公楼的正常运转。加强食堂安全的管理,提升餐饮质量,杜绝餐饮浪费现象的发生。
2)立项依据:依据《江西省机关事务管理办法》和机关事务管理局相关要求开展机关后勤保障工作。
3)实施主体:鄱阳县农业农村局本级
4)实施方案:(1)做好空调、梯维保工作;做好消防设施评估、更新及维保工作;做好安防设备更新维修工作;(2)更换变压器,保障大楼正常供电;(3)完成车库安装、安全检测和维保工作;(4)合理安排食堂餐食,确保职工用餐食品安全,提升餐饮质量,严格落实习近平总书记关于餐饮浪费的要求。
5)实施周期:2022年1月1日-2022年12月31日
6)年度预算安排:167.78万元
7)绩效目标和指标:配置较完整的办公设备,改善办公条件,保障大楼正常运行,为职工提供良好的办公环境;对院内道路、楼顶屋面、弱电、排水设施进行及时维护;对绿化植物补种及养护;更换变压器,保证电动力设备正常运行;开展监控、电梯、空调设备维护保养的全面巡查,保证电梯、监控设备正常安全运行;对安保、消防器材等设施设备进行定期更新改造;进一步加强公务用车运行费用的管理与控制,节约和控制公务经费的支出;保证公务车辆安全、高效的运行,保持运行费用的经济性、合理性;合理安排食堂餐食,保证食堂餐饮伙食供应,确保职工用餐食品安全。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年鄱阳县农业农村局“三公”经费年初预算安排95万元。较2021年预算安排95万元,无下降。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增0万元。
公务接待费65万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:深入落实贯彻过“紧日子”的要求,大力压缩公务接待等经费开支。
公务用车运行维护费30万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:增减为0。
公务用车购置费0万元,比上年增0万元,主要原因是:本年和上年均未使用一般公共预算安排公务用车购置费。
第三部分鄱阳县农业农村局2022年部门预算表
(详见附表)
第四部分名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二)2130101行政运行:反映农业农村行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(三)2130102 一般行政管理事务:反映农业农村行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(四)2130106科技转化与推广服务:反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面技术试验示范支出。
(五)2130108病虫害控制:反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。
(六)2130109农产品质量安全:反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置,相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。
(七)2130110执法监管:反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。
(八)2130111统计监测与信息服务:反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。
(九)2130112行业业务管理:反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。
(十)2130114 对外交流与合作:反映对外农业交流合作活动,领导人出访后续项目,招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。
(十一)2130122农业生产发展:反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
(十二)2130125农产品加工与促销:反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。
(十三)2130126农村社会事业:反映用于农村社会事业发展的支出。
(十四)2130135农业资源保护修复与利用:反映用于耕地质量保护、草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
(十五)2130153 农田建设:反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。
(十六)2210203购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(718)鄱阳县农业农村局(1)
【36】2022年市县部门预算公开表(农业局)
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