附件1：

鄱阳县市场监督管理局2022年部门预算

目    录

第一部分  鄱阳县市场监督管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  鄱阳县市场监督管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鄱阳县市场监督管理局2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  鄱阳县市场监督管理局概况

一、部门主要职责

江西省鄱阳县市场监督管理局是主管食品；药品、产品质量、特种化设备、企业注册登记、工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：市场安全监管

二、部门基本情况

县市场监督管理局共有预算单位1个，共有内设股室24个，县市场监督管理局共有内设机构24个。包括办公室；行政服务股；反不正当竞争股；特种设备安全监察股；信用监督管理股；商标广告监督管理股；网络交易监督管理股；质量和认证监督管理股；标准和计量股；食品生产股；餐饮服务监管股；食品经营股；药械化监督管理股；价格监督管理股；产品质量安全监督管理股；食品药品安全检测股；政策法规股；综合业务股；消费者权益保护股；人事教育股；工会；老年协会。编制人数204人，其中：行政编制126人、全部补助事业编制45人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制33人；实有人数204人，其中：在职人数204人，包括行政人员126人、全部补助事业人员45人、部分补助事业人员0人、自收自支事业人员33人；离休人员0人；退休人员135人。在校学生0人，其中：高等学校0人、中等专业学校0人，其他0人。 

第二部分 鄱阳县市场监督管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年县市场监督管理局收入预算总额为3041.38万元，其中：财政拨款收入3041.38万元，较上年预算安排增加了213.53万元。

（二）支出预算情况

2022年鄱阳县市场监督管理局支出预算总额为3041.38万元，较上年预算安排的增加213.53万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出2413.79万元，较上年增加549.74万元，包括工资福利支出1692万元、商品和服务支出257.67万元，对个人和家庭的补助76万元；项目支出645.79万元，较上年减少336.21万元，包括工资福利支出369.92万元、商品和服务支出257.67万元

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3041.38万元，较上年预算安排增加213.53万元。。

按支出经济分类划分：工资福利支出2061.92万元，较上年预算安排增加487.48万元。商品和服务支出903.46万元，上年预算安排减少325.91 万元。对个人和家庭的补助76万元。较上年预算安排增加51.96万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年县市场监督管理局财政拨款支出预算3041.38万元，较上年预算安排的增加213.53万元

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算257.67 万元，比2021年预算（减少）    7.9   万元，（下降）    0.03 %。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额   0   万元，其中：政府采购货物预算   0  万元、政府采购工程预算   0    万元、政府采购服务预算 0    万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年9月30日，部门共有车辆 16    辆，其中，一般公务用车   2   辆，执法执勤用车 16    辆。

2022年部门预算安排购置车辆 0     辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：                  。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目2 个，涉及资金     2337.79万元；纳入绩效目标批复试点的项目  2  个，涉及资金  2337.79 万元。

（十）项目情况说明

1.人员公用经费项目

   ①在职工资福利支出

   ②人社局批复

③鄱阳县财政局

④按月发放

⑤年度预算安排1692万元

⑥绩效目标和指标

2. 公用经费项目

①保障机关运行

②预算批复

     ③ 鄱阳县市场监督管理局

     ④据实支出

⑤年度预算安排645.79万元

⑥保障机关运行

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年县鄱阳县市场监督管理局“三公”经费年初预算安排30万元。其中：

因公出国（境）支出预算0万元，与上年一致

公务接待费4万元，比上年（减）24万元，主要原因是：厉行节约

公务用车运行维护费26万元，比上年（减）14万元，主要原因是：压缩支出

第三部分  鄱阳县市场监督管理局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）一般公共服务市场监督管理事务市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

（二）一般公共服务市场监督管理事务市场秩序执法：反映反垄断、价格监督、反不正当竞争、规范直销与打击传销、网络交易监管、广告监管、消费者权益保护、综合执法等市场秩序执法专项工作支出。

（三）一般公共服务市场监督管理事务信息化建设：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

（四）一般公共服务市场监督管理事务质量基础：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

（五）一般公共服务市场监督管理事务质量安全监管：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

（六）一般公共服务市场监督管理事务食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出。

（七）一般公共服务市场监督管理事务事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（八）一般公共服务市场监督管理事务其他市场监督管理事务：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（九）一般公共服务知识产权事务行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）科学技术支出技术研究与开发其他技术研究与开发支出：反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

（十一）科学技术支出其他科学技术支出其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

附件2.市管局2022年市县部门预算公开表%28单位%鄱阳县市管局一级项目绩效鄱阳县市管局整体绩效