附件1：

鄱阳县统计局2022年部门预算

目    录

第一部分  鄱阳县统计局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  鄱阳县统计局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鄱阳县统计局2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  鄱阳县统计局概况

一、部门主要职责

江西省鄱阳县统计局是县政府组成部门，主要职责是：

（1）会同有关部门组织重大的国情、国力和县情普查；收集、整理、提供全县性的基本统计资料。

（2）统一评估、核定、管理、公布全县性的基本统计资料。

  （3）承办县政府交办的其他事项。

  二、部门机构设置及人员基本情况

    1.县统计局共有预算单位1个，包括局本级和0个所属二级预算单位。内设机构数量6个，包括：办公室、综合核算法规股、工业能源和投资股、农业股、人口就业和社科文股、贸经和服务业股。

    2.县统计局编制人数17人，其中：行政编制13人，全部补助事业编制4人。实有人数23人，其中：在职人数13人，包括行政人员10人，全部补助事业人员3人，退休人员10人。 

       第二部分  鄱阳县统计局2022年部门预算情况说明

     一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

 2022年县统计局收入预算总额为266.59万元，较上年增加68.95万元。其中: 一般公共预算拨款收入266.59万元,较上年预算安排增加了68.95万元。

   （二）支出预算情况

2022年县统计局支出预算总额为266.59万元，较上年增加68.95万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出139.22万元，较上年减少3.42万元,包括工资福利支出118.87万元，商品和服务支出19.46万元,对个人和家庭的补助0.89万元；项目支出127.37万元,较上年增加72.37万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出266.59万元，较上年预算安排增加68.95万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出118.87万元，较上年减少3.64万元。商品和服务支出19.46万元，较上年增加0.1万元。对个人和家庭的补助0.89万元，较上年增加0.12万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年县统计局财政拨款支出预算266.59万元，较上年预算安排增加68.95万元。

   （四）政府性基金情况

2022年县统计局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2022年县统计局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

   （六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算19.46万元，比2021年预算增加0.1万元，增长0.52%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年县统计局政府采购总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    （八）国有资产占有使用情况

截至2021年9月30日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金117.11万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

（十）项目情况说明

①项目概述：统计抽样调查工作经费为经常性统计调查工作业务费，用于保障各项统计调查业务工作正常进行。

②立项依据：县本级安排

③实施主体：鄱阳县统计局

④实施方案：收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据

⑤实施周期：2021年度

⑥年度预算安排：40万元

⑦绩效目标和指标

布置更新各个行业的统计调查制度、加强统计工作改革和统计执法；保障调查业务工作的运行；发布调查的统计数据，并分析研究相关产业的发展结构，监测、预测地方宏观经济运行；根据生产的统计数据形成政策咨询建议，为地方政府决策提供统计依据，为党政机关提供参考依据。

根据国家统计局《统计部门预算绩效管理工作指南》以及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系。包括产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标）、满意度指标（用户满意度指标、调查对象满意度指标、基层统计机构满意度指标）。

      二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年县统计局“三公”经费年初预算安排5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）。

公务接待费5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有追加公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置费。

第三部分  鄱阳县统计局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

     一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）的基本支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政公共任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费支出：是指本部门(包括部门本级及所属行政单位<含参照公务员管理的事业单位>、事业单位和其他单位)用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

1、因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费。

（六）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

三、部门涉及的专业名词

专项统计业务：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

统计管理：反映统计信息化建设、统计执法、统计人员上岗资格认定、职称考试等方面指出。

  专项普查活动：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

（统计局 项目绩效目标表）统计抽样调查经费附件2：鄱阳县统计局2022年部门预算公开表鄱阳县统计局绩效目标表