附件1：

鄱阳县工业和信息化局

2022年单位预算

目    录

第一部分  鄱阳县工业和信息化局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  鄱阳县工业和信息化局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鄱阳县工业和信息化局2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  鄱阳县工业和信息化局概况

一、部门主要职责

江西省鄱阳县工信局是主管工业发展和信息化工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于工业和信息化方面的政策和法律、法规，拟定全县信息化发展的法规、规章，参与工业发展规划。组织申报实施和跟踪管理各类科技计划；拟订多渠道增加科技投入的方法与措施；负责全县重大科技攻关、科技合作与交流工作；管理科技外援和援外工作。

二、部门基本情况

鄱阳县工业和信息化局本级共有内设股室10个，包括：办公室、综合股、高新股、经济运行与投资股、行业管理股、节能股、科技股、信息化推进股、中小企业股及工会专职副主席。

鄱阳县工业和信息化局本级共有编制人数39人(实有人数37人)，其中：行政编制人数23人（实有人数21人），全额补助事业编制人数8人（实有人数8人），自收自支人员8人；退休人员123人，离休人员0人。

第二部分  鄱阳县工业和信息化局2022年

单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年鄱阳县工信局单位预算收入总额为1269.64万元，较上年预算安排的增加了625.60万元，其中财政拨款收入504.39万元，较上年预算安排的减少了139.65万元；上年结转765.16万元。

（二）支出预算情况

2022年县工信局单位支出预算总额为1269.64万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出392.66万元，较上年预算安排减少9.68万元；项目支出876.98万元，较上年预算安排减少635.28万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出0.89万元；资源勘探工业信息等支出1268.75万元，其中：工业和信息产业监管1228.75万元，较上年预算安排增加584.71万元；支持中小企业发展和管理支出40万元。较上年预算安排增加40万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出301.05万元，较上年减少47.7万元。商品和服务支出54.02万元，较上年增加7.96万元。对个人和家庭的补助18.14万元，较上年预算安排增加10.61万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年县工信局财政拨款支出预算504.39万元，较上年预算安排的减少了139.65万元；具体支出情况是：行政运行464.39万元，较上年预算安排减少62.05万元；支持中小企业发展和管理支出40万元。较上年预算安排增加40万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算54.02万元，比2021年预算增加 7.96万元，增长17.28 %。

其中：办公费10万元，公务接待费26万元，工会经费4.8万元，其他交通费用12.72万元，其他商品和服务支出0.5万元。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月30日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车0 辆，执法执勤用车0 辆。

2022年部门预算安排购置车辆0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1 个，涉及资金 149.09 万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0 万元。

（十）项目情况说明

①项目概述:科技三项经费

②立项依据:科技三项经费

③实施主体:鄱阳县工业和信息化局本级

④实施方案：以解决安全生产、节能环保和工程建设中的突出问题和薄弱环节为重点，以体系完善和机制创新为保障，注重培养科技人才，积极营造科技创新氛围，强化科技创新实践大力开展科技期待着和新技术、新材料、新工艺的推广应用，努力提高企业核心竞争能力。

⑤实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

⑥年度预算安排:20万元

⑦绩效目标和指标：科技支撑力量进一步加强，科技激励机制更加有效。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年县工信局“三公”经费年初预算安排26万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年相同。

公务接待费26万元，与上年相同。

公务用车运行维护费0万元，与上年相同。

公务用车购置费0万元，与上年相同。

第三部分  鄱阳县工业和信息化局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三、部门涉及的专业名词

支持中小企业发展和管理支出：反映用于中小企业管理及支持中小企业发展方面的支出。

注：本年预算数据中含上年结转数，上年结转大部分为去年年中新增专项资金，因此本年预算部分数据比去年预算增长比例较大。

【36】2022年市县部门预算公开表%28单位%29工信局本级整体支出绩效目标表工信局一级项目支出表