鄱阳县自然资源局2023年部门预算

 目    录

第一部分  鄱阳县自然资源局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  鄱阳县自然资源局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  鄱阳县自然资源局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

    二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 鄱阳县自然资源局概况

一、部门主要职责

鄱阳县自然资源局是主管全县国土资源工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，地方性法规规章，制定相关管理政策并监督执行。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行上级自然资源发展规划，组织拟订全县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织实施已批准备城市总体规划、分区规划和详细规划、专业规划，近期建设规划。开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，研究拟订城乡规划政策，负责城市规划区内各类建设项目的规划选址、建设用地及建设工程的规划管理；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建设工程竣工规划核实合格意见单》；负责城乡规划的监督实施和行政执法工作；负责规定辖区范围内村镇规划编制及审查、乡村居民建房的规划审批和批后监管，核发《乡村建设规划许可证》；负责省级风景名胜区内的审查报批和保护监督；指导和审查全县总体规划、分区规划、详细规划、乡村建设规划及重大建设工程；负责规划区范围内各项建设工程的监督管理；负责全县规划设计单位资质行政管理工作；参与对城市发展重大问题的研究。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理县级和省自然资源厅委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施县重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）根据县委、县政府授权，对乡镇（街道）党委政府落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十五）按照上级部署，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

（十六）全县自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，实行双重领导，以上一级自然资源主管部门党组管理为主，所在地方党委协助管理。

（十七）积极贯彻落实中共中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面落实本部门安全生产工作职责。

（十八）统一领导和管理鄱阳县林业局。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

鄱阳县自然资源局共有预算单位1个，下设：办公室、人事股、财务与资金运用股、政策法规股、耕地保护监督股、自然资源所有者权益股、自然资源调查监测股、矿业权管理股、矿产资源保护监督股、测绘地理信息股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、生态修复中心、城乡规划研究中心、自然资源监察大队、不动产登记中心及31个乡镇国土所（分局），编制人数572个，其中：行政编制27个、参照公务员管理的事业编制35个，全部补助事业编制510个；实有人数594人，其中：在职人数518人（包括行政人员21人、全部补助事业人员287人、自收自支事业人员210人）；退休人员76人。

第二部分 鄱阳县自然资源局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 鄱阳县自然资源局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年鄱阳县自然资源局收入预算总额为9937.44万元，较上年预算安排增加3119.14万元；财政拨款收入8678.18万元，较上年预算安排增加1872.09万元；其他收入80万元，较上年预算安排增加67.79万元；上年结转（结余）1179.26万元，较上年预算安排增加1179.26万元。

（二）支出预算情况

2023年鄱阳县自然资源局支出预算总额为9937.44万元,较上年预算安排增加了3119.14万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出4250.57万元，较上年预算安排增加992.16万元；其中：工资福利支出3734.88万元，商品和服务支出383.7万元，对个人和家庭的补助支出131.98万元；项目支出5686.87万元，较上年预算安排增加2126.98万元；其中：工资福利支出2427.61万元，商品和服务支出1759.2万元，资本性支出320.8万元，其他支出1179.26万元。

按支出功能科目划分：自然资源海洋气象等支出9726.44万元，较上年预算安排增加3152.62万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排减少244.48万元；灾害防治及应急管理支出211万元，较上年预算安排增加211万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 6162.49万元,较上年预算安排增加941.98万元;商品和服务支出2142.9万元,较上年预算安排增加593.05万元;对个人和家庭的补助 131.98万元,较上年预算安排增加96.04万元;资本性支出 320.8万元,较上年预算安排增加308.8万元；其他支出1179.26万元,较上年预算安排增加1179.26万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年鄱阳县自然资源局财政拨款支出预算8678.18万元，较上年预算安排增加了1872.09万元。

按支出功能科目划分：自然资源海洋气象等支出8678.18万元，较上年预算安排增加1872.09万元。

按支出项目类别划分：基本支出4250.57万元，较上年预算安排增加992.16万元；其中：工资福利支出3734.88万元，商品和服务支出383.7万元，对个人和家庭的补助支出131.98万元；项目支出4427.61万元，较上年预算安排增加879.93万元；其中：工资福利支出2427.61万元，商品和服务支出1679.2万元，资本性支出320.8万元.

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

　　　本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费重要事项说明

2023年鄱阳县自然资源局机关运行经费383.7万元，比 2022 年预算增加 58.21万元 ，增长17.8% ，主要原因是人员增多。

（七）政府采购情况

鄱阳县自然资源局2023年政府采购预算总额为230.8万元，其中货物采购预算为230.8万元，工程类采购预算为0万元，技术服务类采购预算为0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年7月31日，单位共有车辆1辆，其中:执法执勤用车实有数1辆。

2023年单位预算安排购置车辆0辆。

（九）鄱阳县矿产资源国情调查工作项目情况说明

①项目概述：鄱阳县矿产资源国情调查项目经费用于资料收集、野外调查、报告编制及数据库建立。

②立项依据：上饶市自然资源局关于印发《上饶市矿产资源国庆调查实施方案》的通知（饶自然资字【2021】34号）

③实施主体：鄱阳县自然资源局

④实施方案：按照矿产资源储量新分类标准对鄱阳县范围内的非金属矿山进行调查，查明矿产资源的数量、质量、结构、空间分布等基础数据。通过资料收集及整理结合野外调查数据完成矿产资源国情调查报告的编制及数据库的建立。

⑤实施周期：2021年1月—2021年10月

⑥年度预算安排：9万元

⑦绩效目标与指数：通过开展我县矿产资源国情调查，全面获取我县非金属矿产资源数量、质量、结构和空间分布等基础数据，准确掌握资源本底状况，查明矿产资源与各类重要功能区的空间关系，全面掌握我市矿产资源供应能力和开发利用潜力，推动建立矿产资源定期调查评价制度，为准确判断矿产资源形势，科学制定规划政策，守住矿产资源安全底线提供基础支撑。

充分利用矿产资源储量数据库，结合野外实地调查，准确查明我县重要矿产资源的数量、质量、结构、空间分布；查明重大建设项目对重要矿产资源的压覆情况、重要功能区范围内重叠的矿产资源状况。完成我县9个矿区的矿产资源国情调查报告的编制及数据库的建立。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年鄱阳县自然资源局 “三公”经费财政拨款安排20.8万元。其中:

1、因公出国（境）费0万元，比上年减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

2、公务接待费16万元，比上年减少37.5万元。主要原因是：坚持厉行节约，压减一般公用支出。

3、公务用车运行费4.8万元，比上年减少0.1万元。主要原因是：坚持厉行节约，压减一般公用支出。

4、公务用车购置 0 万元,比上年减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

（三） 机关服务：用于为全厅部门提供后勤服务的厅机关后勤服务中心的支出；

（四）自然资源规划及管理:反应关于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（五）自然资源利用与保护：反应用于自然资源有偿使用和合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（六）自然资源社会公益服务：反应自然资源部门土地以、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及、自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

（七）自然资源行业业务管理：反应自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

（八）自然资源调查与确权登记：反应自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

（九）地质勘查与矿产资源管理：反应用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

（十）自然资源卫星：反应用于自然资源遥感卫星业务运行、遥感数据保障等方面的支出。

（十一）基础测绘与地理信息监管：反应基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

（十二）事业运行：用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）、后勤中心等附属事业单位；

（十三）其他自然资源事务支出：用于上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（十四）灾害风险防治：反应组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公

务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。