鄱阳县医疗保障局2023年部门预算

目    录

第一部分  鄱阳县医疗保障局概况             

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  鄱阳县医疗保障局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》  

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 鄱阳县医疗保障局 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鄱阳县医疗保障局概况

一、部门主要职责

（一）鄱阳县医疗保障局是县政府工作部门主要职能是贯彻执行关于医疗保障、医疗保险、生育保险、和医疗救助的法律法规、政策制度、规划标准等。

（二）贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施医疗保障长期护理保险制度改革方案。

（四）承担职责领域的相关工作等。

二、机构设置及人员情况

鄱阳县医疗保障局共有预算单位1个，包括局本级1个所属二级预算单位――鄱阳县医疗保险服务中心和二个股－办公室、待遇保障股。编制人数35人，其中：行政编制8人，全部补助事业编制27人，部分补助事业编制0人，自收自收事业编制10人；实有人数55人，其中：在职人数55人，包括行政人员9人，全部补助事业人员22人，聘用人员15人，返聘人员1人，自收自支事业人员10人；离休人员0人，退休人员3人。在校学生0人，其中：高等学校0人，中等专业学校0人，其他0人。

第二部分  鄱阳县医疗保障局2023年部门预算表

第三部分  鄱阳县医疗保障局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年鄱阳县医疗保障局收入预算总额为40834.25万元,较上年预算安排增加40276.18万元;财政拨款收入39086.51万元,较上年预算安排增加38623.52万元;其他收入130万元,较上年预算安排增加34.92万元。

 (二)支出预算情况

2023年鄱阳县医疗保障局支出预算总额为40834.25万元,较上年预算安排增加40276.18万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出412.69万元,较上年预算安排增加131.27万元;其中：工资福利支出366.26万元,商品和服务支出35.32万元,对个人和家庭的补助5.51万元,资本性支出5.6万元。项目支出40421.55万元,较上年预算安排增加40144.9万元;其中：商品和服务支出0万元,资本性支出0万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出40772.25万元,较上年预算安排增加40214.18万元;其他支出62万元,较上年预算安排增加62万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出366.26万元,较上年预算安排增加12.6万元;商品和服务支出35.32万元,较上年预算安排减少163.09万元;对个人和家庭的补助40427.06万元,较上年预算安排增加40426.06万元;资本性支出5.6万元,较上年预算安排增加0.6万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年鄱阳县医疗保障局财政拨款支出预算总额39086.51万元,较上年预算安排增加38623.52万元;

按支出功能科目划分：卫生健康支出39086.51万元。

按支出项目类别划分：基本支出412.69万元,较上年预算安排增加131.27万元;其中：工资福利支出366.26万元,商品和服务支出35.32万元,对个人和家庭的补助5.51万元，资本性支出5.6万元。项目支出38673.81万元,较上年预算安排增加38492.24万元;其中：商品和服务支出59万元,资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

2023年鄱阳县医疗保障局政府性基金支出预算为

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算40.92万元，比2022年预算增加23.34万元，增长132.76%。

(七)政府采购情况

 　　2023年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

  (八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

（九）医保系统网络维护费项目情况说明

   1）项目概述：完成医保局2022维护医保系统、网络运行及领导交办的日常工作。

   2）立项依据：《预算法》《预算法实施条例》

   3）实施主体：鄱阳县医疗保障局

   4）实施方案：围绕《中共中央国务院关于全面实施 预算绩效管理的意见》(中发[2018]34号)确保医保系统以及网络正常运行，进一步提升广大参保人员医保结算便利度。

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：80万元

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年鄱阳县医疗保障局“三公”经费财政拨款安排9万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待6万元,比上年减少7.5万元，主要原因是：履行节约，压减开支。

公务用车运行3万元,比上年减少7万元，主要原因是：履行节约，压减开支。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。