鄱阳县 田畈街镇人民政府

2025 年部门预算

目  录

第一部分  田畈街镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分   田畈街镇人民政府2025 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  田畈街镇人民政府 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

二、2025 年“三公”经费预算情况说明 

第四部分  名词解释

第一部分  田畈街镇人民政府概况

一、部门主要职责

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会 稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。(5)抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

(一)党政内设机构

1. 党政办公室

2.党建办公室

3.经济发展办公室

4.民生服务办公室

5.平安法治办公室

6.城乡建设办公室

(二)公益一类事业单位

1.行政审批办公室

2.综合行政执法办公室

田畈街镇机关行政编制55名，实有人数55名，领导职数按照换届选举规定配备。田畈街镇综合便民服务中心和综合行政执法大队全额拨款事业编制合计52名，实有人数52名，具体编制分配数额和领导职数设置另行规定。

第二部分  田畈街镇人民政府2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  田畈街镇人民政府 2025 年部门预算

情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（ 一）收入预算情况

2025 年收入预算总额为 26151.08万元(详见部门预算公开表收支预算总表)，较上年预算安排增加3161.43万元，财政拨款收入22964.57万元，其他收入1150.12万元，上年结转结余 2036.39万元。
      （二）支出预算情况

2025年支出预算总额为 26151.08万元，较上年预算安排增加3161.43万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出2001.2万元，较上年预算安排减少 37.92万元，其中：工资福利支出628.2万元,商品和服务支出100万元，对个人和家庭的补助支出 247万 元，资本性支出 26万元。项目支出 20963.37万元，较上年预算安排增加3696.45万元，其中：商品和服务支出100万元，资本性支出3596.45万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 22060.52万元，较上年预算安排增加3065.47万元；教育支出20.15万元，文化旅游与体育传媒支出26.25万元，社会保障和就业支出62.24万元，卫生健康支出0.66万元，节能环保支出85.64万元，城乡社区支出6.55万元，农林水支出1771.58万元，交通运输支出70.77万元，自然资源海洋气象等支出11.5万元，灾害防治及应急管理支出10万元，其他支出2025.22万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1628.2万元；商品和服务支出100万元；对个人和家庭补助支出 247万元；资本性支出26万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年财政拨款支出预算总额 22964.57 万元，较上年预算安排增加3658.53万元，其中：

按支出功能科目划分：一般公共服务支出  22060.52万元，较上年预算安排增加3065.47万元；教育支出20.15万元，文化旅游与体育传媒支出26.25万元，社会保障和就业支出62.24万元，卫生健康支出0.66万元，节能环保支出85.64万元，城乡社区支出6.55万元，农林水支出1771.58万元，交通运输支出70.77万元，自然资源海洋气象等支出11.5万元，灾害防治及应急管理支出10万元，其他支出2025.22万元。

按支出项目类别划分：基本支出2001.2万元，较上年预算安 排减少37.92万元，其中：工资福利支出1628.2万元，商品和服务支出100万元，对个人和家庭的补助支出247万 元，资本性支出 26万元。项目支出20963.37万元，较上年预算安排增加3696.45万元，其中：商品和服务支出100万元，资本性支出3596.45万元。

（四）政府性基金情况

2025年政府性基金支出预算为0万元，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2025 年国有资本经营支出预算为0万元，没有使用国有资本经营预算拨款

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行费预算126万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况: 

2025 年部门所属各单位政府采购总额26万元，其中：政府采购货物预算26万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。(为“0”的内容也应保留，如“政府采购工程预算0万元”)。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12月 31日，1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。（为“0”的内容也应保留，如“部门共有车辆 0 辆”）。

（九）项目情况说明

①项目概述：城镇基础设施建设。

②立项依据：年初预算

③实施主体：鄱阳县田畈街镇人民政府

④实施方案：三重一大要求，召开党政联席会研究决定，对项目的可行性制度规范的实施方案。

⑤实施周期：一周年

⑥年度预算安排：290万元

⑦绩效目标和指标(见附表)

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费一般公共预算安排63.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无。

公务接待费39万元， 比上年减1万元，主要原因是：财政定额标准降低，进一步严控“三公”经费支出。

公务用车运行维护费8.5万元，比上年增减少0.3万元，主要原因是：财政定额标准降低,进一步严控“三公”经费支出。

公务用车购置费16万元，比上年增加16万元，主要原因是：报废一辆公车，根据实际购置一辆公务用车。

（增减变化为 0 的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（ 一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训 费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单 位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

（八）非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经营收 支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩 余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

（九）上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下 一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目，结合部门实际，参照《2025 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（ 一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城县间交 通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。