二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 鄱阳县环境卫生管理所概况

 

一、单位主要职能

为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、运行与维护、城市环境卫生监督、城市环境卫生作业管理

二、单位基本情况

鄱阳县环境卫生管理所为鄱阳县城管局下辖二级单位，本单位设立 6个内设机构，设有办公室、道路管理办、设施建管办、农村生活垃圾转运办、公厕管理办、环卫督查办。

本单位2021年年末实有人数32 人，其中在职人员 32人，离休人员0 人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 64    人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：鄱阳县环境卫生管理所

2021年度

金额单位：万元

项    目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

 

 

 

 

    

 

 

 

 

第三部分  2021年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计558.74万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加181.26万元，增长48%；本年收入合计558.74万元，较2020年增加181.26 万元，增长48%，主要原因是：增加两个项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入558.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计558.74万元，其中本年支出合计   558.74万元，较2020年增加181.26万元，增长48%，主要原因是：增加两个项目支出；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出322.87万元，占57.79%；项目支出235.87万元，占42.21%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为362.93万元，决算数为558.74万元，完成年初预算的154 %。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为24万元，决算数为24.09万元，完成年初预算的100.38%，主要原因是：人员调整。

（二）节能环保支出年初预算数为93万元，决算数为92.45万元，完成年初预算的100.65%，主要原因是：项目完成及时。

（三）城乡社区支出年初预算数为245.93万元，决算数为442.21万元，完成年初预算的179.81%，主要原因是：增加专项资金。

（按公开04表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出322.87万元，其中：

（一）工资福利支出237.79万元，较2020年增加 28.74万元，增长12.09%，主要原因是：人员调整。

（二）商品和服务支出76.51万元，较2020年增加 55.83万元，增长72.97%，主要原因是：工作量增加。

（三）对个人和家庭补助支出8.57万元，较2020年增加8.57万元，增长100 %，主要原因是：增加补助。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无相关支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为0.89万元，完成预算的29.67%，决算数较2020年增加0.76 万元，增长85.39 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降0%，主要原因是：无支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为0.89万元，完成预算的29.67%，决算数较2020年增加0.76万元，增长85.39 %，主要原因是项目增加接待来访及交流增加。决算数较年初预算数（减少）的主要原因是：节约开支简化接待程序降低接待标准。全年国内公务接待12批，累计接待118人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无一般公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出76.51万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加52.51万元，增长68.63%，主要原因是：增加劳务派遣人员劳务费。

若本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 59万元，占项目支出总额的25.01%。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公经费”为因公出国（境）、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。