四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  鄱阳县城市管理局单位概况

 

一、单位主要职能

江西省鄱阳县城市管理局是主管城市管理工作的县政府组成部门，正科级行政单位，主要职责是：负责全县城市市政工程、园林绿化、市容市貌、环境卫生等行业管理工作，主管城市市容环境卫生综合治理工作等。

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构，分别是办公室、计划财务股、市容市貌股、公用事业股、行政服务股、机关党委。

本单位2021年年末实有人数243人，其中在职人员243人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2021年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计5308.35万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年增加618.78万元，增长13.19%；本年收入合计5308.35万元，较2020年增加618.77万元，增长13.19%，主要原因是：加大城市管理投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5308.35万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计5308.35万元，其中本年支出合计5308.35万元，较2020年增加618.78万元，增长13.19 %，主要原因是：加大城市管理投入；年末结转和结余0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：严格执行预算。

本年支出的具体构成为：基本支出2594.21万元，占48.87%；项目支出2714.13万元，占51.13%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为4510.82万元，决算数为5308.35万元，完成年初预算的117.68%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为4486.73万元，决算数为  5284.25万元，完成年初预算的117.75%，主要原因是：加大城市管理投入。

（二）社保保障和就业支出年初预算数为24.09万元，决算数为24.09万元，完成年初预算的100%，主要原因是：执行预算。

……（按公开04表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2594.21万元，其中：

（一）工资福利支出2166.32万元，较2020年增加97.72万元，增长4.72%，主要原因是：新增退伍安置人员。

（二）商品和服务支出26.37万元，较2020年增长21.26万元，增长416%，主要原因是：职工取暖费用。

（三）对个人和家庭补助支出401.53万元，较2020年增加401.53万元，增长401%，主要原因是：政府性奖励工资发放。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增加（下降）0%，主要原因是：未发生资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为34万元，决算数为20.86万元，完成预算的61.35%，决算数较2020年增加0.33万元，增长1.6 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有出国考察预算安排.。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有出国考察预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有出国考察预算安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为9万元，决算数为1.78万元，完成预算的19.77%，决算数较2020年增加0.51万元，增长40.16%，主要原因是上年度公务招待费用拖入本年度结算。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格执行中央八项规定。全年国内公务接待21批，累计接待161人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出19.08万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 100%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是没有购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为25万元，决算数为19.08万元，完成预算的76.32%，决算数较2020年（减少）0.18万元，（下降）0.9 %，主要原因是严格执行公务用车管理，年末公务用车保有10辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有增加公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出26.37万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，主要原因是：严格执行预算。办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

若本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额13.91万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出13.91万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.91万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金670.32万元，占项目支出总额的66.1%。    

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。