鄱阳县城市管理局饶州街道分局2021年度决算

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鄱阳县人民政府城市管理局

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索引号：	pydn250/2022-00295		分类：	财经信息
责任部门：			发文日期：	2022年10月13日
标题：	鄱阳县城市管理局饶州街道分局2021年度决算
公开方式：	主动公开	公开时限：	常年公开	公开范围：	面向社会

鄱阳县城市管理局饶州街道分局2021年度决算

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分鄱阳县城市管理饶州街道分局单位概况

一、单位主要职能

鄱阳县城市管理局饶州街道分局是为了全面控制县城规划区内违规建设私房及违规搭建现象，整合城市建设资源，维护城市规划的严肃性，推进城市健康发展，负责城市规划以内城市建设管理工作。

二、单位基本情况

鄱阳县城市管理局饶州街道分局为鄱阳县城市管理局所属二级预算单位，单位现有干部职工31人。

我单位机构设置为办公室、六个中队。全部系自收自支编制。

本单位2021年年末实有人数 31 人，其中在职人员 31人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0 人。

第二部分 2021年度单位决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
编制单位：鄱阳县城市管理局饶州街道分局				2021年度			金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	264.56	302	商品和服务支出	38.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.33	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.28	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	2.38	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	57.07	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.26	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.33	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	55.11	30214	租赁费	2.69	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.96	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.65	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.43	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.67	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		264.56	公用支出合计					38.16
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
			公开07表
编制单位：鄱阳县城市管理局饶州街道分局	2021年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5
3.公务接待费	6
（1）国内接待费	7	-
其中：外事接待费	8	-
（2）国（境）外接待费	9	-
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-
3.公务用车购置数（辆）	13	-
4.公务用车保有量（辆）	14	-
5.国内公务接待批次（个）	15	-
其中：外事接待批次（个）	16	-
6.国内公务接待人次（人）	17	-
其中：外事接待人次（人）	18	-
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
				政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
编制单位：鄱阳县城市管理局饶州街道分局					2021年度				金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
										类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
										类	款	项	合计






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：鄱阳县城市管理局饶州街道分局

2021年度

金额单位：万元

项目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表
		公开10表
编制单位：鄱阳县城市管理局饶州街道分局	2021年度	单位：台、辆、套
项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2
2.主要领导干部用车	3
3.机要通信用车	4
4.应急保障用车	5
5.执法执勤用车	6
6.特种专业技术用车	7
7.离退休干部用车	8
8.其他用车	9
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11
注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计 302.72 万元，其中年初结转和结余0 万元，较2020年增加 34.04 万元，增长 12.67 %；本年收入合计 302.72 万元，较2020年增加 34.04 万元，增长 12.67%，主要原因是：。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 302.72 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计 302.72 万元，其中本年支出合计 302.72 万元，较2020年增加 34.04 万元，增长 12.67 %，主要原因是：人员工资调级，职工社保补缴滞纳金及个人利息；年末结转和结余 0 万元，较2020年增加 34.04 万元，增长 12.67 %，主要原因是：人员工资调级，职工社保补缴滞纳金及个人利息。

本年支出的具体构成为：基本支出 302.72 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为 268.68 万元，决算数为 302.72 万元，完成年初预算的 100 %。其中：

（按公开04表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 302.72万元，其中：

（一）工资福利支出 252 万元，较2020年减少 14 万元，下降 5 %，主要原因是：调出2人。

（二）商品和服务支出 50.72 万元，较2020年增加 3 万元增长 5.9 %，主要原因是：电子卖场采购扶贫农副产品。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

（四）资本性支出 0 万元，较2020年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较2020年增加 0 万元，增长 0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加 0 万元，增长 0 %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加 0 万元，增长 0 %。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加0万元，增长（下降） 0 %，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出 0 万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少） 0 万元，增长（降低）0 %。

若本单位不是行政单位和参照公务员法管理事业单位，则按以下格式公开：“本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。（单位公开的政府采购金额的计算口径为：本单位纳入2021年单位预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 0个全面开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占项目支出总额的 0 %。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

附件4
项目支出绩效自评表 (2021年度)
（2021年度）
项目名称			鄱阳县城市管理局饶州街道分局采购制服
主管部门			鄱阳县城市管理局			实施单位	鄱阳县市管理局饶州街道分局
项目资金(万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分
			年度资金总额:	2	2	2	10	100%	10
			其中:当年财政拨款				-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	保证一线执法人员按标准着装，保持良好的执法形象					按预期计划实施
一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：采购33套		100%	100%	10	10
			指标2：
			指标3：
		质量指标	指标1:执法标准着装		100%	100%	10	10
			指标2:
			指标3:
		时效指标	指标1:执法过程中标准着装		100%	100%	10	10
		时效指标	指标2:
		成本指标	指标1：成本节约率		100%	100%	10	10
		成本指标	指标2:
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：执法过程中减少纠纷		100%	100%	10	10
		社会效益指标	指标1：执法过程中减少纠纷		100%	100%	10	10
		社会效益指标	指标2：
		生态效益指标	指标1：降低执法纠纷		100%	100%	10	10
		可持续影响指标	指标1：建立长效管理机制		100%	100%	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		100%	100%	10	10
总分							100	100
主管部门(单位)评价等级		优		良	中	差
主管部门(单位)评价等级		优(≥90分)(80分≤良<90分)(60分≤中<80分) (章<60分)
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2.评分标准: 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分,定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标,部分达成预期指标并具有一定效果,未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应应分区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%),60-0%合理确定分值。
(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分:未达到指标值,按B/A或A/B该指标分值记分,定量指标若为正向指标（即指标值为≥），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)该指标分值:若定量指标为反向指标(即指标值为≤), 则得分计算方法应用年度指标值原值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
3.请在“偏差原因分折及改进措施”中简要说明偏离目标,不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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