江西省鄱阳县城市管理局2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

江西省鄱阳县城市管理局是主管城市管理工作的县政府直属参照公务员管理事业单位，主要职责是：负责全县城市市政工程、园林绿化、市容市貌、环境卫生等行业管理工作，主管城市市容环境卫生综合治理工作等。

二、部门基本情况

江西省鄱阳县鄱阳县城市管理局共有预算单位4个，包括局本级和3个所属二级预算单位（分别为环卫所、城管局鄱阳镇分局和城管局饶州街道分局）。编制人数346人，其中：行政编制10人，全部补助事业编制38人，自收自收事业编制298人；实有人数346人，其中：在职人数346人，包括行政人员10人，全部补助事业人员38人，自收自支事业人员298人；退休人员85人。

三、部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2020年鄱阳县城市管理局收入预算总额为3947.98万元，较上年预算安排的增加422.39万元。其中：财政拨款收入3947.98万元，占收入预算总额的100%。

（二）预算支出情况

2020年鄱阳县城市管理局支出预算总额为3947.98万元，较上年预算安排的增加422.39万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出483.83万元，占支出预算总额的13%，包括工资福利支出438.49万元、商品和服务支出43.65万元，对个人和家庭的补助1.69万元；项目支出3464.15万元，占支出预算总额的87%，包括工资福利支出1887.52万元、商品和服务支出1439.07万元，其他支出137.56万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出3947.98万元，其中：城乡社区管理事务支出2937.85万元（行政运行支出214.95万元、城管执法2722.9万元、其他城乡社区支出599.47万元）；城乡社区环境卫生支出410.66万元。

按支出经济分类划分：基本支出483.83万元，占支出预算总额的13%，包括工资福利支出438.49万元、商品和服务支出43.65万元，对个人和家庭的补助1.69万元；项目支出3464.15万元，占支出预算总额的87%，包括工资福利支出1887.52万元、商品和服务支出1439.07万元，其他支出137.56万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年县城市管理局财政拨款支出预算3947.98万元，较上年预算安排的增加422.39万元，具体支出情况是：城乡社区支出3947.98万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项说明

2020年县城市管理局机关运行经费1931.17万元，较上年预算安排的增加769.4万元。

（六）政府采购情况

2020年县城市管理局政府采购预算总额462.6万元。其中：局本级462.6万元。具体采购实施由县财政按采购实际据实支付。

(七) “三公”经费预算情况说明

2020年县城市管理局“三公”经费年初预算安排50万元。其中:

1.因公出国（境）支出预算0万元，比上年增加（减少）0万元。

2.公务接待费15万元，比上年增加(减少) 0万元。

3.公务用车购置及运行维护费35万元，比上年增加（减少）0万元。

（八）名词解释

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

2020年部门预算公开表(市县）环卫所_2020-05-14 (40).xls2020年部门预算公开表(市县）城市管理局本级_2020-06-16.xls2020年部门预算公开表(市县）城市管理局鄱阳镇分局_2020-05-14 (39).xls2020年部门预算公开表(市县）城市管理局饶州街道分局_2020-05-14 (41).xls