鄱阳县工信局2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

江西省鄱阳县工信局是主管工业发展和信息化工作的县政府组成部门，主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于工业和信息化方面的政策和法律、法规，拟定全县信息化发展的法规、规章，参与工业发展规划。组织申报实施和跟踪管理各类科技计划；拟订多渠道增加科技投入的方法与措施；负责全县重大科技攻关、科技合作与交流工作；管理科技外援和援外工作。

二、部门基本情况

江西省鄱阳县工业和信息化局共有编制人数43人，其中：行政编制26人，全额补助事业编制10人，自收自支人员8人；退休人员128人，离休人员1人。

三、部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

1. 2020年鄱阳县工信委预算收入总额为675.61万元，其中财政拨款收入645.61万元，非税收入30万元。

2. 2020年工信委预算支出总额为675.61万元，其中基本支出为472.92万元，项目支出为202.69万元。

（二）预算支出情况

2020年工信局支出预算总额为675.61万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出472.92万元，占支出预算总额的70%，包括工资福利支出410.05万元、商品和服务支出43.8万元，对个人和家庭的补助19.07万元；项目支出202.69万元，占支出预算总额的30%，包括工资福利支出97.21万元、商品和服务支出63.48万元，对个人和家庭的补助19.07万元；事业单位经营支出0万元，占支出预算总额的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出预算总额的0%；上缴上级支出0万元，占支出预算总额的0%；

按支出功能科目划分：行政运行472.92万元，其他工业和信息化产业监管支出202.69万元。

（三）财政拨款支出情况

财政拨款支出预算为675.61万元，较上年预算安排增加117.43万元，上年结转0万元。具体支出情况是：行政运行472.92万元，其他工业和信息产业监管支出202.69万元。

四、三公经费预算说明

2020年工信局三公经费年初预算安排30万元，其中：

1.因公出国出境预算支出0万元；

2.公务接待30万元；

3.公务用车购置及运行维护费用0万元。

与2019年比预算增加，主要原因有以下几点：

1.随着公务接待，因公出国出境等制度出台，进一步规范了相关活动，严格控制经费支出开支范围。

2.因为公车改革，公务用车费用下降。

五、机关运行经费等重要事项说明

2020年工业和信息化局机关运行经费为472.92万元。

六、政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、政府采购情况

无

八、名词解释

上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2020年部门预算公开表(市县）工业和信息化局_2020-05-14 (12).xls