目    录

 

第一部分  鄱阳县工业和信息化局单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  鄱阳县工业和信息化局单位概况

 

一、单位主要职责

（一）贯彻执行工业和信息化工作的法律、法规、规章和方针、政策；拟订工业和信息化地方性法规、规章、政策并组织实施，对法规、政策的执行情况进行监督检查。      

（二）根据国民经济和社会发展总体规划，组织编制实施工业和信息化的发展规划、专项规划、年度计划，推进新型工业化和信息化的深度融合；协调推进战略性新兴产业发展。

（三）根据国家、省级产业政策与本县产业发展规划，拟定并组织实施工业和信息化的产业布局、结构调整政策与行业技术规范、标准及产业政策，推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理，协调行业发展的重大问题；建立工业和信息化的准入标准并组织实施；指导工业和信息化领域加强安全生产管理；办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项；协调县级药品储备管理、烟草工业生产和专营管理工作；负责盐业行政管理和农药生产监督管理。

（四）监测、分析工业和信息化运行态势并发布相关信息，协调解决有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；协同有关部门做好反垄断相关工作。

（五）拟订并组织实施企业技术创新政策，指导行业技术创新和技术进步，推动企业技术改造，以高新技术、先进适用技术改造提升传统产业；协调组织实施有关科技重大专项，推进产学研结合和科研成果产业化；协调实施国家和地方信息技术标准，指导推进企业信息技术创新公共平台建设，推动软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（六）负责提出本县工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议；承担国家、省级主管部门审批、核准的相关投资项目的初审、申报工作；拟订全县产业结构调整目录，制定相关行业淘汰落后产能计划并组织实施；负责县本级工业发展专项资金年度使用计划的编制和实施。

（七）承担电力能源行业管理和监督；拟定电力行业规划和经济技术政策；监测、分析电力运行态势，协调处理电网运行、电力经济运行中的问题；培育和监督电力市场，规范电力市场秩序；负责供电区划分管理工作。

（八）拟订并组织实施工业和信息化的能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理。

（九）推进工业、信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；拟订并组织实施重大技术装备发展和自主创新政策，依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（十）建立服务全县工业企业的工作体系，制定企业经营管理人员培训规划，组织实施企业经营管理人员培训工作，加强企业家队伍建设；指导、促进中小企业发展，推动建立和完善中小企业服务体系，负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。

（十一）推进生产性服务业发展，促进服务业与制造业融合发展。协同有关部门加快公共研发平台、技术服务平台建设，协同推进物流配送服务业、融资租赁服务业、信息技术服务业及检验检测认证、电子商务、商务咨询、售后服务、人力资源服务和品牌建设等生产性服务业发展。

（十二）依法管理工业园区，拟订并组织实施工业园区建设中长期规划，推进工业项目向园区集中、集聚、集约发展;拟订并组织实施完善基础设施建设、加快园区经济发展的相关政策;组织指导生态工业园区、特色产业园区、数字化园区建设。

（十三）统筹全县信息化发展规划编制实施，协调推进信息化基础设施建设；协调推进通信网、广播电视网、互联网“三网融合”发展；推进信息消费、智慧城市建设；依法监督管理信息服务市场。

（十四）统筹推进全县信息化工作，组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题，推进信息技术和互联网的普及与应用。

（十五）承担相关信息安全管理责任，负责协调信息安全及其保障体系建设；指导协调政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全防范保障工作；协调处理网络与信息安全重大事件；会同有关部门加强对信息网络安全技术、设备和产品的监督管理。

（十六）贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署；根据县委、县政府关于全县经济、社会发展的重大决策，组织科技专家对有关重大课题进行研究、论证，为科学决策提供咨询和服务；归口管理、指导全县科技部门、科研单位、科技型企业以及各类科技园区的科技创新工作；负责县国防科技动员办公室工作。

（十七）拟定全县科技体制改革的方针、政策和措施；会同有关部门推动建立适应社会主义市场经济和科技自身发展规律的科技创新体制和科技创新机制；指导、协调部门科技体制改革工作；推动全县科技创新体系建设和创新型城市建设，提高全县科技创新能力。

（十八）组织编制全县科技创新中长期发展规划。

（十九）研究落实多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置；负责归口管理财政科技专项经费。

（二十）负责统筹开展对科技规划和政策落实、科技计划（专项、基金）执行、项目和经费管理、人才计划实施、平台基地建设、科技奖励评审等监督检查；归口管理科研诚信工作。

（二十一）负责编制并组织实施全县各类年度科技计划；负责组织国家科技部、省科技厅、市科技局各类科技计划的申报工作；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；负责组织全县高新技术企业、科技型中小企业申报认定工作。

（二十二）贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针、政策，研究制定全县的科技合作与交流的计划，会同有关部门开展国内外科技合作与交流。

（二十三）大力推动科技企业的发展，促进科技社会化服务体系的建设，指导全县科技第三产业的发展；归口管理全县科技信息、科技成果、科技奖励、科技保密、技术市场、科技统计等工作。

（二十四）拟订全县重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。负责本县外国人来华工作行政许可审批工作。负责县直单位科级领导干部及其以下工作人员因公出国备案。承担建设全县“一村一品”示范基地及引智成果推广工作。

（二十五）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设，加强科技人才创新平台建设。

（二十六）开展工业和信息化、科技的对外合作与交流。

（二十七）完成县委和县政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

本单位设立9个内设机构，分别是办公室、综合股、经济运行和投资股、节能与资源综合利用股、信息化推进股、行业管理股、高新股、科技股、中小企业股。

本单位2022年年末实有人数34人，其中在职人员34人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员126人。

第二部分  2022年度单位决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计920.33万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加383.96万元，增长71.58%；本年收入合计920.33万元，较2021年增加383.96万元，增长71.58%，主要原因是：今年在职和离退休人员增加基础绩效奖支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入920.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计920.33万元，其中本年支出合计920.33万元，较2021年增加383.96万元，增长71.58%，主要原因是：今年在职和离退休人员增加基础绩效奖支出；年末结转和结余0万元，较2021年无增减。

本年支出的具体构成为：基本支出441.98万元，占48.02%；项目支出478.35万元，占51.98%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1269.55万元，决算数为920.33万元，完成年初预算的72.49%。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为30万元，决算数为30万元，完成年初预算的100%。

（二）资源勘探工业信息等支出年初预算数为1239.55万元，决算数为890.33万元，完成年初预算的71.83%，主要原因是：部分项目资金2022年未使用或未完全使用，结转至2023年继续使用。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出920.33万元，其中：

（一）工资福利支出352.58万元，较2021年增加69.87万元，增长24.71%，主要原因是：在职人员增加绩效奖支出。

（二）商品和服务支出82.38万元，较2021年增加9.1万元，增长12.42%，主要原因是：由于疫情原因，2021年未能组织的会议或活动在2022年重新召开，因此增加了材料印刷费及会议费用。

（三）对个人和家庭补助支出7.03万元，较2021年减少54.9万元，减少88.65%，主要原因是：按照财政要求在其他地方列支。

（四）资本性支出0万元，较2021年无增减,主要原因是：本年度单位资本性支出为0。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为26 万元，决算数为3.83万元，完成全年预算的14.73%，决算数较2021年减少11.41万元，下降74.87%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年无增减。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为26万元，决算数为3.83万元，完成全年预算的14.73%，决算数较2021年减少11.41万元，下降74.87%，主要原因是响应号召，节约开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本年度所有对外接待都要求有接待函。全年国内公务接待37批，累计接待295人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年无增减。全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年无增减，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出82.38万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加9.1万元，增长12.42%，主要原因是：增加了材料印刷费及会议费用。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评，共涉及资金478.35万元，占项目支出总额的100%。    

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称		农业产业发展专项资金
主管部门		鄱阳县工业和信息化局			实施单位		鄱阳县工业和信息化局
			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）		年度资金总额	23	23	23		10	100	10
		其中：财政拨款	23	23	23		-	100	10
		其他资金	0	0	0		-	0	0
偏差原因及整改措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		围绕农村特色产业发展、脱贫攻坚，扶持一批“一村一品”产业发展项目，带动农民参与，助力农民增收，促进产业发展			扶持了一批“一村一品”产业发展项目，带动了农民参与，助力了农民增收，促进了产业发展
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	培训农民人次	>=50人次	50人次	10	10
			资金拨付项目数量	=4个	4个	10	10
		质量	培训合格率	>=80%	80%	10	10
		时效	资金下拨时间	符合要求	100	10	10
		成本	资金拨付金额	=230000元	230000元	20	20
	效益指标	经济效益	从事“一村一品”产业人均收入比上年增长	>=10%	10%	10	10
		社会效益	“一村一品”引智氛围	日益浓厚	100	10	10
		生态效益
		可持续影响
	满意度	满意度	从事“一村一品”产业农民满意度	>=80%	80%	10	10
总分						100	100

 

第四部分  名词解释

 

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

鄱阳县工业和信息化局2022决算公开表