江西省鄱阳县××局2013年部门预算草案编 制 说 明
江西省鄱阳县农业农村局2020年
部门预算编制说明
一、部门主要职责
江西省鄱阳县农业农村局是县人民政府重要组成部门,为正科级。加挂县水产局牌子。
主要职责是:组织实施全县“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策;统筹推动全县发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;贯彻落实国家关于深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度政策;指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作;负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理;负责农产品质量安全监督管理;组织全县农业资源区划工作;负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理;负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作、监测、报告、发布农业灾情;负责农业投资管理;推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设;统筹推进全县农业农村人才工作;监督指导全县农业安全生产工作;贯彻执行国家和省、市有关粮食流通、粮食储备的方针、政策和法规。内设20个机关股室(办公室、人事股、行政服务股、发展规划、项目建设管理股、计划财务股、乡村产业发展扶贫股、农村社会事业促进办公室、农村改革股、农村合作经济指导股、科技教育股、农产品质量安全监管股、种植业管理股(农药管理股)、畜牧兽医股、渔业(水产)渔政股、农机产业发展管理股、粮食监督检查股、粮食行业指导和调控股、农垦管理股、种业管理股和农田建设与耕地质量保护股),管辖14个事业单位(鄱阳县畜牧兽医局、鄱阳县农技推广中心、农机站、粮油站、植保站、种子站、土肥站、经作战、质检站、鄱中站、鄱南站、鄱北站、农经站、执法大队),其中,农技推广中心和兽医局为二级单位。
二、部门基本情况
江西省鄱阳县农业农村局共有预算单位31个,包括局本级和30个所属二级预算单位。编制人数695人,其中:行政编制55人,全部补助事业编制609人,自收自收事业编制31人;实有人数668人,其中:在职人数472人,包括行政人员46人,全部补助事业人员398人,自收自支事业人员28人;退休人员196人。
三、部门预算收支情况说明
(一)预算收入情况
2020年鄱阳县农业农村局收入预算总额为5623.45万元,较上年预算安排的5043.21万元,增长11%。其中:财政拨款收入5329.78万元,占收入预算总额的95%;其他收入254.98万元,占收入预算总额的4.5%;上年结转38.69万元占收入预算总额的0.5%。
(二)预算支出情况
2020年鄱阳县农业农村局支出预算总额为5623.45万元,较上年预算安排的5043.21万元,增长11%。其中:按支出项目类别划分:基本支出4665.34万元,占支出预算总额的82.9%,包括工资福利支出4056.26万元、商品和服务支出576.76万元,对个人和家庭的补助32.32万元;项目支出958.11万元,占支出预算总额的17.1%,包括对个人和家庭的补助168.93万元;商品和服务支出444.6万元;工资福利支出314.98万元;其他相关支出29.6万元。
按支出功能科目划分:农林水支出5503.45万元,包括行政运行支出848.04万元;事业运行支出4655.41万元;粮油物资储备支出120万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出4371.24万元;商品服务支出1021.36万元;对个人和家庭的补助201.25万元;其他支出29.6万元
(三)财政拨款支出情况
2020年鄱阳县农业农村局财政拨款支出预算5623.45万元,较上年预算安排的5043.21万元,增长11%。具体支出情况是:农林水支出5503.45万元,包括行政运行支出848.04万元;事业运行支出4655.41万元;粮油物资储备支出120万元;行政运行支出848.04万元,其中工资福利支出848.04万元,事业运行支出4655.41万元,其中工资福利支出3208.22万元,商品和服务支出576.76万元,对个人和家庭的补助32.32万元。
(四)政府性基金情况
2020年鄱阳县农业农村局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费情况
2020年鄱阳县农业农村局公用经费609.21万元,其中:办公费538.07万元;其他交通费38.82万元;其他支出32.32万元
(六)政府采购情况
2020年鄱阳县农业农村局政府采购预算(货物采购)总额58.2万元。
(七) “三公”经费预算情况说明
2020年鄱阳县农业农村局(单位)“三公”经费年初预算安排107万元。其中:
1. 公务接待费74万元。
2. 公务用车购置及运行维护费33万元。
(八)名词解释
根据《2020年政府收支分类科目》对2020年部门预算中相关名词解释如下:
(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定专业项目所发生的支出。
2020年部门预算公开表(市县)农业农村局_2020-05-14 (20).xls