目
录
第一部分 人防办部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 人防办部门概况
一、部门主要职能
(一)负责人民防空法律,法规贯彻实施和监督检查;组织起草本县人防工作的有关规章和实施方法;拟订人民防空建设的中长期发展规划,编制人防建设年度计划;会同有关部门编制人民防空建设与城市相结合规划,并组织实施和监督检查。
(二)组织开展人民防空指挥工作,制定城市防空袭方案和各类保障方案;依法组织城市防空袭演习,确定城市重要经济目标及防护措施,并负责防护指导和监督检查,开展疏散地(地域或集结点)建设,组织开展人防专业队伍整组和训练;参与政府赋予的应急支援任务,利用人防设施和人防专业队伍服务社会经济建设。
(三)组织管理人民防空工程建设和监督管理。对人防工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)建设实施审批、计划,落实人防工程技术要求和质量监督管理;指导相关单位进行人防工程维护管理、平时利用和城市地下空间开发建设中落实人防要求工作。
(四)组织管理人民防空指挥信息化建设。开展指挥自动化空情报知、防空警报、通信保障和信息保密系统建设,建立健全人防信息系统值勤和维护管理制度,监督全县人防指挥信息系统畅通。
(五)组织开展人民防空宣传教育工作,制定人民防空和参与防灾救灾教育计划并组织实施。
(六)负责管理人民防空经费和国有资产。依法收缴社会负担的人防建设费用;编制人民防空经费预决算,对使用情况实施监督检查。
(七)战时组织开展城市防空袭斗争。
(八)完成县委、县政府和县人武部交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:鄱阳县人民防空办公室,内设综合股、指挥通讯股和鄱阳县指挥信息保障中心。
本部门2021年年末实有人数32人,其中在职人员32人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员11人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为16万元,决算数为4.23万元,完成预算的26.44%,决算数较2020年(减少)0.67万元,增长18.82%,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为 0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是无出国预算。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无出国预算。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计0人次,主要为:无出国预算。
(二)公务接待费支出年初预算数为16万元,决算数为4.23万元,完成预算的26.44%,决算数较2020年增加0.67万元,增长18.82%,主要原因是上年度招待费开支拖入本年度结算。决算数较年初预算数增加的主要原因是:严格执行中央八项规定。全年国内公务接待36批,累计接待292人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:无外事活动安排。
(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无公务用车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无公务用车,年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无公务用车。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明(可参照如下格式进行说明)。
“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。