目    录

 

第一部分  人防办部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  人防办部门概况

 

一、部门主要职能

一、部门主要职能

(一)负责人民防空法律,法规贯彻实施和监督检查;组织起草本县人防工作的有关规章和实施方法;拟订人民防空建设的中长期发展规划,编制人防建设年度计划;会同有关部门编制人民防空建设与城市相结合规划,并组织实施和监督检查。

(二)组织开展人民防空指挥工作,制定城市防空袭方案和各类保障方案;依法组织城市防空袭演习,确定城市重要经济目标及防护措施,并负责防护指导和监督检查,开展疏散地（地域或集结点）建设,组织开展人防专业队伍整组和训练;参与政府赋予的应急支援任务,利用人防设施和人防专业队伍服务社会经济建设。

(三)组织管理人民防空工程建设和监督管理。对人防工程(含结合民用建筑修建的防空地下室)建设实施审批、计划，落实人防工程技术要求和质量监督管理;指导相关单位进行人防工程维护管理、平时利用和城市地下空间开发建设中落实人防要求工作。

(四)组织管理人民防空指挥信息化建设。开展指挥自动化空情报知、防空警报、通信保障和信息保密系统建设,建立健全人防信息系统值勤和维护管理制度,监督全县人防指挥信息系统畅通。

(五)组织开展人民防空宣传教育工作,制定人民防空和参与防灾救灾教育计划并组织实施。

(六)负责管理人民防空经费和国有资产。依法收缴社会负担的人防建设费用;编制人民防空经费预决算,对使用情况实施监督检查。

(七)战时组织开展城市防空袭斗争。

(八)完成县委、县政府和县人武部交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：鄱阳县人民防空办公室。

本部门设立3个内设机构，分别是综合股、指挥通讯股和鄱阳县指挥信息保障中心。

本部门2022年年末实有人数30人，其中在职人员19人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员11人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

 

 

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   15.5万元，决算数为1.26万元，完成全年预算的8.13%，决算数较2021年减少2.96万元，下降70.02 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有出国（境）预算。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：没有出国（境）预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有出国（境）预算。

（二）公务接待费支出全年预算数为15.5万元，决算数为  1.26万元，完成全年预算的8.13%，决算数较2021年减少2.96万元，下降70.02%，主要原因是严格执行中央八项规定。决算数较全年预算数减少的主要原因是：是受疫情影响，大部分工作改在线上开展。全年国内公务接待15批，累计接待124人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有外事接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年0减少0万元，下降0%，主要原因是没有公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是没有公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有公务用车。

 

第四部分  名词解释

 

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。