江西省鄱阳县人力资源和社会保障局

2020年部门预算草案编制说明

一、部门主要职责

江西省鄱阳县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县直单位，主要职责是：负责全县人力资源和社会保障工作。

二、部门基本情况

江西省鄱阳县人力资源和社会保障局共有预算单位4个，包括局本级和3个所属二级预算单位。编制人数223人，其中：行政编制30人，工勤人员3人，全部补助事业编制175人，自收自收事业编制15人；实有人数182人，其中：在职人数132人，包括行政人员30人，全部补助事业人员87人，自收自支事业人员15人；退休人员50人。

三、部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2020年鄱阳县人力资源和社会保障局收入预算总额为1255.89万元，较上年预算安排的减少26.47%。其中：财政拨款收入1215.89万元，占收入预算总额的96.82%；其他收入40万元，占收入预算总额的3.18%。

（二）预算支出情况

2020年鄱阳县人力资源和社会保障局支出预算总额为1255.89万元，较上年预算安排的减少26.47%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1041.99万元，占支出预算总额的82.97%，包括工资福利支出902.98万元、商品和服务支出135.57万元，对个人和家庭的补助3.44万元；项目支出213.9元，占支出预算总额的17.03%，包括工资福利支出157.1万元、商品和服务支出55.3万元，对个人和家庭的补助1.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1255.89万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1060.08万元，占支出预算总额的84.41%；商品和服务支出190.87万元，占支出预算总额的15.2%；对个人和家庭的补助4.94万元，占支出预算总额的0.39%。

（三）财政拨款支出情况

2020年县人力资源和社会保障局财政拨款支出预算1215.89万元，较上年预算安排的减少28.81%。具体支出情况是：人力资源事务支出1215.89万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项说明

2020年县人力资源和社会保障局机关运行经费190.87万元，较上年预算安排的减少12.16%。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额36.51万元。

(七) “三公”经费预算情况说明

2020年县人力资源和社会保障局“三公”经费年初预算安排44万元。其中:

1.因公出国（境）支出预算0万元。

2.公务接待费40.5万元，比上年减少13.5万元。主要原因是机构改革医保局划出。

3.公务用车购置及运行维护费3.5万元，比上年减少19.4万元。主要原因是机构改革医保局划出。

（八）名词解释

1.非税收入：指除税收和政府债务收入以外的财政收入。

2.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车运行费、公务招待费产生的消费。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

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