江西省鄱阳县人社局2021年部门预算

 

 目    录

 

第一部分  鄱阳县人社局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  鄱阳县人社局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

　　三、国有资产占有使用情况

　　四、绩效目标设置情况

　　五、县本级及所属二级单位预算的具体说明

第三部分  鄱阳县人社局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

第一部分 鄱阳县人社局概况

 

一、部门主要职责

江西省鄱阳县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县直单位，主要职责是：负责全县人力资源和社会保障工作。

二、部门基本情况

县人社局共有预算单位1个。编制人数江西省鄱阳县人力资源和社会保障局共有预算单位1个，包括局本级。编制人数59人，其中：行政编制29人，全部补助事业编制29人，自收自收事业编制1人；实有人数86人，其中：在职人数57人，包括行政人员26人，全部补助事业人员30人，自收自支人员1人；退休人员26人；遗属人员3人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  鄱阳县人社局2021年部门预算情况

 

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年县人社局收入预算总额为717.44万元，其中：财政拨款收入717.44万元。

（二）支出预算情况

2021年县人社局支出预算总额为717.44万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出569.64万元，包括工资福利支出491.72万元，商品和服务支出75.32万元、对个人和家庭的补助2.6万元；项目支出147.8万元，包括工资福利支出6.3万元、商品和服务支出140万元、对个人和家庭的补助1.5万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出717.44万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出498.02万元，商品和服务支出215.32万元，对个人和家庭的补助4.1万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年县人社局财政拨款支出预算717.44万元，具体支出情况是：人力资源和社会保障管理事务支出717.44万元。

（四）政府性基金情况

无。

(五)机关运行经费等重要事项说明

2021年县人社局机关运行经费75.32元，其中办公费56万元、其它交通费用19.32万元。

（六）政府采购情况

2021年人社局政府采购总额为17.51万元。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年县人社局（单位）“三公”经费年初预算安排13万元。其中:

1.因公出国（境）支出预算0万元。

2.公务接待费13万元，比上年减少2万元。主要原因是缩减费用。

3.公务用车购置及运行维护费0万元。

三、国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，人社局资产总额4795.92万元，其中固定资产109.06万元，在建工程4686.86万元，固定资产当中，其他固定资产109.06万元。

与上年相比，本年资产总额增加15.54万元。

四、绩效目标设置情况

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.本部门预算绩效目标情况说明

根据财政预算管理要求，我部门2021年实行了绩效目标管理，涉及资金717.44万元。

2. 重点项目预算的绩效目标

    无

五、县本级及所属二级单位预算的具体说明

（一）人社局

 1、基本情况

 人社局单位编制人数59人，实有人数86人退休人员26人。

 2、2021年收支预算情况

 2021年收入预算总额717.44万元，其中：财政拨款717.44万元。

2021年支出预算总额717.44万元，其中：基本支出569.64万元，项目支出147.8万元。

 

第三部分  鄱阳县人社局2021年部门预算表

 

（详见附表）

 

 第四部分  名词解释

 

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

2.非税收入：指除税收和政府债务收入以外的财政收入。

3.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车运行费、公务招待费产生的消费。

2021年部门预算公开表_人事劳动和社会保障局本级