鄱阳县人力资源和社会保障局2020年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  人社局部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  人社局概况

 

一、部门主要职能

江西省鄱阳县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县直单位，主要职责是：负责全县人力资源和社会保障工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：鄱阳县人力资源和社会保障局本级共有内设股室 8 个，包括：办公室、 专业技术人员管理股、人事人才综合管理股、工资福利退休股、行政服务股、档案管理室、 财务管理室、 劳动股。。

本部门2020年编制数59人，其中：行政编制数29人，事业编制中全额拨款29人，自收自收1人。实有人数86人，其中：在职人数57人，包括行政人员26人，全额拨款事业人员30人，自收自支人员1人。退休人员26人，遗属人员3人。 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1930.9万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年增加317.74万元，增长19.7 %；本年收入合计1930.9万元，较2019年增加317.74万元，增长19.7%，主要原因是：社会保障和就业支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1930.9万元，占100%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1930.9万元，其中本年支出合计   1930.9万元，较2019年增加317.74万元，增长19.7 %，主要原因是：社会保障和就业支出增加；年末结转和结余0万元。

本年支出的具体构成为：基本支出1880.4万元，占97.38%；项目支出50.5万元，占2.62%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1930.9万元，决算数为1930.9万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1605.88万元，决算数为1605.88万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为321.62万元，决算数为621.62万元，完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为3.4万元，决算数为3.4万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1930.9万元，其中：

（一）工资福利支出1328.88万元，较2019年增加166.74万元，增长14.35%，主要原因是：年度调资及社保缴费基数调整。

（二）商品和服务支出145.81万元，较2019年减少2.04万元，下降1.38%，主要原因是：费用控制。

（三）对个人和家庭补助支出114.09万元，较2019年减少20.37万元，下降15.15%，主要原因是：费用控制。

（四）资本性支出291.63万元，较2019年增加275.17万元，增长1672.17%，主要原因是：大楼设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元，决算数为7.66万元，完成预算的51.07%，决算数较2019年减少2.93万元，下降27.7%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为7.66万元，完成预算的51.07%，决算数较2019年减少2.93万元，下降27.7%，主要原因是控制费用。决算数较年初预算数减少7.34万元，主要原因是：控制费用。全年国内公务接待180批，累计接待650人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出437.43万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数增加32.61万元，增长6.91 %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加和疫情影响费用增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2020年，鄱阳县人力资源和社会保障局政府采购支 出总额291.63 万元，较2019年增加275.17万元，增长1672.17%，主要原因是：办公设备购置6.62万元、信息网络及软件购置更新285.01万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

  

 

项目支出绩效自评表

（2020年度）

（三）部门评价项目绩效评价结果

本单位该项目绩效评价结果为优。

 

 

 

 

 

 

2020年度人社局社会保障正常运行项目支出自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据本部门社会保障正常运行所需商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、资本性支出金额报财政核拨资金。

（二）项目绩效目标

保证社会保障工作正常运行；加大宣传力度，落实社会保障工作的有序开展。

二、项目单位绩效报告情况

该项目始于2020年1月，项目资金均来源于财政拨款。2020年度预算安排资金50.5万元，实际支出50.5万无。

三、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

根据实际设定绩效目标，通过维持本部门社会保障正常运行资金使用情况，全面分析和综合评价资金的分配使用情况，进一步管理和使用好财政资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

（二） 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

1.绩效评价原则。一是科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。坚持客观公正，标准统一、资料可靠， 依法公开并接受监督。

2.评价指标体系（附表说明）。评价指标体系分三个级别， 即一级指标、二级指标、三级指标。其中一级指标包括三个部分， 二级指标包括八个部分，三级指标包括十个部分。见附表。

3.评价方法：成本效益分析法和公众评判法等。

成本效益分析法，是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

公众评判法，是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评判绩效目标实现程度。

（三）绩效评价工作过程

1.成立绩效评价工作小组。进行前期准备工作并制定绩效评价工作方案；

2.了解项目管理和项目资金使用情况，听取部门人员对项目支出绩效评价的意见和建议，收集项目相关资料；

3、集思广益设置绩效评价指标。对绩效评价指标进行研究、咨询相关专家，制定项目支出绩效评价个性指标并进行评分。

3.分析评价：通过现场了解、查阅相关资料，结合项目实施实际， 按照评价指标对项目实施进行现场评价。对项目做出独立、客观、公正、实事求是的绩效评价，出具评价报告。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况分析

1.项目资金到位情况分析：资金财政全部到位。

2.项目资金使用情况分析： 按照相关规定，项目资金实行专款专用。

3.项目资金管理情况分析： 实行专款专用，自觉接受审计部门的监督， 杜绝挤占、截留、挪用现金的现象发生，提升资金使用效益。

（二）项目过程情况分析

1.项目组织情况分析： 组织机构健全， 由局领导班子作为工作领导小组成员。

2.项目管理情况分析： 实行严格的目标管理与考核。

（三）项目产出情况分析

1.项目经济性分析：项目成本使用合理。

2.项目的效率性分析：

1）项目的实施进度：项目按规定时间完成工作量；

2）项目完成质量：足额、按时完成各项资金的发放；

（四）项目效益情况分析： 通过项目的实施， 促进县域社会保障工作的顺利开展，给公众提供更优质的社会保障服务。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：该项目的开展始终坚持“以服务为宗旨，以质量为核心”，该项目资金的拨付，更好地促进了本县人力资源和社会保障服务的提高。

存在的问题：2020年本部门各项工作做的很到位，无任何问题。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

 

第四部分  名词解释

 

    “三公”经费支出：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

机关运行经费支出：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

 

 

            鄱阳县人力资源和社会保障局(本级)2020年部门决算公开表格