鄱阳县人社局本级 2022年部门预算

目    录

第一部分  鄱阳县人力资源和社会保障局概况

    一、部门主要职责

    二、部门机构设置及人员基本情况

第二部分  鄱阳县人力资源和社会保障局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分  鄱阳县人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、《部门预算收支总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  鄱阳县人社局概况

 

一、部门主要职责

江西省鄱阳县人力资源和社会保障局是主管人力资源和社会保障工作的县直单位，主要职责是：负责全县人力资源和社会保障工作。

二、部门机构设置及人员基本情况

鄱阳县人力资源和社会保障局机关共有内设股室 8 个，包括：办公室、 专业技术人员管理股、人事人才综合管理股、工资福利退休股、行政服务股、档案管理室、 财务管理室、 劳动股。编制数59人，其中：行政编制数29人，事业编制中全额拨款29人，自收自收1人。实有人数86人，其中：在职人数57人，包括行政人员26人，全额拨款事业人员30人，自收自支人员1人。退休人员26人，遗属人员3人。 

 

第二部分  鄱阳县人社局2022年部门预算情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年鄱阳县人社局预算总额为723.36万元，其中：财政拨款收入723.36万元，较上年增加了5.92万元。

（二）支出预算情况

2022年鄱阳县人社局支出预算总额为723.36万元。其中：

按支出经济分类：基本支出588.86万元，包括工资福利支出515.07万元、对个人和家庭的补助支出4.44万元、商品和服务支出51.84万元，资本性支出17.51万元；项目支出134.5万元，包括工资福利支出52万元、商品和服务支出75.5万元、对个人和家庭的补助7万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出638.26万元，一般行政管理事务支出85.1万元。2022年较上年预算支出增加5.92万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年鄱阳县人社局财政拨款支出预算723.36万元，具体支出情况是：社会保障和就业支出723.36万元。2022年较上年增加财政拨款支出5.92万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算69.35万元，比2021年预算减少 13.72 万元，下降16.52%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年人社局采购总额17.51万元，其中：政府采购货物预算17.51万元。

（八）国有资产占有使用情况

截止2021年9月30日，部门共有车辆0辆。

2022年部门预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（九）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1 个，涉及资金723.36万元。

（十）项目情况说明

     鄱阳县人力资源和社会保障局无重点项目需要说明。

1.＊＊项目

   ①项目概述

   ②立项依据

③实施主体

④实施方案

⑤实施周期

⑥年度预算安排

⑦绩效目标和指标

 

 

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年鄱阳县人社局“三公”经费年初预算安排13万元，其中:

因公出国（境）费0万元，与去年持平。

公务接待费13万元，与去年持平。

公务用车运行维护费0万元，与去年持平。

公务用车购置费0万元，与去年持平。

 

第三部分  鄱阳县人社局2022年部门预算表

十一张表（详见附表）

 

第四部分   名词解释

 

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）非税收入：指除税收和政府债务收入以外的财政收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

(二）三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车运行费、公务招待费产生的消费。

三、部门涉及的专业名词

（一）人力资源和社会保障管理事务：反映人力资源和社会保障管理事务支出。

（人社局）一级项目绩效表-三支一扶人员工资及社保2022人社局机关2022年市县部门预算公开表