江西省鄱阳县市场监督管理局2020年部门预算草案编 制 说 明

一、部门主要职责

江西省鄱阳县市场监督管理局是主管食品、产品质量、特种化设备、企业注册登记、工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：市场监管

二、部门基本情况

江西省鄱阳县市场监督管理局共有预算单位1个。编制人数216人，其中：行政编制152人，全部补助事业编制45人，自收自收事业编制19人；实有人数216人，其中：在职人数216人，包括行政人员152人，全部补助事业人员45人，自收自支事业人员19人，退休人员106人。

三、部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2020年鄱阳县市场监督管理局收入预算总额为3046.2万元，较上年预算安排的增（减）变化。其中：财政拨款收入2346.24万元，占收入预算总额的77%；非税收入700万元，占收入预算总额的23%。

（二）预算支出情况

2020年鄱阳县市场监督管理局支出预算总额为3046.2万元，较上年预算安排的增（减）变化。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1852.84万元，占支出预算总额的60%，包括工资福利支出1594.9万元、商品和服务支出233.9万元，对个人和家庭的补助24万元；项目支出1193.4万元，占支出预算总额的39%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3046.24万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年县市场监督管理局财政拨款支出预算3046.2万元，较上年预算安排的增（减）变化，具体支出情况是：单位机构改革。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项说明

2020年县市监局机关运行经费1852.84万元，较上年预算安排的增476.68万元。增加原因机构改革，单位合并。

（六）政府采购情况

2020年政府采购预算总额187.3万元。其中l、车辆加油20万元，2、车辆维修21.8万元，3、被服95.5万元。4、印刷品50万元。

(七) “三公”经费预算情况说明

2020年县市场监督管理局“三公”经费年初预算安排71.2万元。

1.公务接待费30万元。

2.公务用车购置及运行维护费41.2万元。

（八）名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》对2020年部门预算中相关名词解释如下;

财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出;指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2020年部门预算公开表(市县）市场监督管理局_2020-05-14 (42).xls