索 引 号: | pydn200/2023-00556 | 分 类: | 财政预决算 | ||
责任部门: | 发文日期: | 2023年02月01日 | |||
标 题: | 鄱阳县市场监督管理局2022年度部门决算 | ||||
公开方式: | 主动公开 | 公开时限: | 常年公开 | 公开范围: | 面向社会 |
鄱阳县市场监督管理局2022年度部门决算
目 录
第一部分 市监局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二 、收入决算表
三、支出决算表
四 、财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、 国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一 、收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、 国有资产占用情况说明
九 、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分鄱阳县市场监督管理局部门概况
第一部分鄱阳县市场监督管理局部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家、省、市有关工商行政管理、质量技术监督、食 品药品监督管理等方面的法律、法规和政策;拟订相关规范性文件和政策、措施并组织实施。
(二)拟订并组织实施市场和质量监督管理事业发展规划和技术机构建设规划;组织推进质量发展工作。
(三)负责涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的 各类行政审批和行政许可并监督管理。组织查处违反工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理法律、法规、规章的行为。
(四)依法承担对各类市场经营秩序监管责任,组织、指导对市场交 易行为和网络商品交易及有关服务行为的监督管理,维护公平竞争的市 场经营秩序;组织开展企业信用体系建设和企业信息公示工作,推进政 府企业信用、行业信用建设,实施信用分类管理;依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
(五)依法承担消费者权益保护责任,建立消费者权益保护体系,组 织指导消费维权工作;负责做好涉及工商行政管理、质量技术监督、食品药品监督管理的申诉和举报工作。
(六)依法实施合同行政监督管理,规范合同行为,依法查处合同欺 诈等违法行为,组织监督管理拍卖行为;负责商标和广告活动的监督管理工作;承担辖区内酒类流通管理职责。依法保护商标专用权和查处商标侵权行为;负责中国驰名商标、江西省著名商标的推荐,加强驰名商标、著名商标和地理标志产品的保护工作。
(七)依法承担质量监督管理工作。负责质量宏观管理和产品(商品) 质量监督检查工作;组织产品(商品)质量预警、监测工作;依法组织协调重大质量事故的调查处理和缺陷产品(商品)召回制度。
(八)负责管理计量工作;组织推行法定计量单位和国家计量制度; 依法管理辖区计量器具及量值传递和比对工作;负责规范和监督商品计量和市场计量行为。
(九)负责管理标准化工作;组织协调和指导推动各部门、各行业的标准化工作;依法组织制定地方标准规范;依法监督标准的实施。
(十)负责管理合格评定工作;依法负责检验机构及其检验服务活动 的监督管理工作;规范和监督认证市场行为;负责工业产品生产许可证和能效标识的监督管理。
(十一)依法承担食品安全监督管理工作。负责食品质量监督抽查、 检测及处理工作,负责监督实施食品行政许可,承担食品安全检查、整顿治理和食品安全突发事件的应对处置。
(十二)负责药品、化妆品、医疗器械的监督管理;组织实施执业药师资格认定制度,配合实施医药从业人员职业资格准入制度。
(十三)负责特种设备安全监察、监督综合管理工作。对特种设备 的生产、经营、使用、检验和检测实施监督检查;监督检查高能耗特种 设备节能标准的执行情况;按规定报告特种设备事故,按权限组织特种设备事故调查处理并进行统计分析。
(十四)承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全综合协调,推动健全协调联动机制。
(十五)承办县委、县政府及上级部门交办的其他事项。
二、 部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:鄱阳县市场监督管理局本级。
部门设立23 个内设机构,分别是一)办公室 (二)行政服务股(三)反不正当竞争股(四)特种设备安全监察股(五)信用监督管理股(六)网络交易监督管理股(七)商标广告监督管理股(八)质量和认证监督管理股(九)标准和计量股(十)食品生产安全监督管理股(十一)食品经营安全监督管理股(十二)餐饮服务监管股(十三)药械化监督管理股(十四)价格监督管理股(十五)产品质量安全监督管理股(十六)食品药品安全检测股(十七)政策法规股(十八)综合业务股(十九)消费者权益保护股(二十)人事教育股。另外有三个下属事业单位鄱阳县市场监督管理执法稽查局、鄱阳县市场监督管理综合服务中心、鄱阳县检验检测中心。
本部门2022年年末实有人数204人,其中在职人员204人,离休 人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人 员);年末其他人员0人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员135人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计4176.98万元,其中年初结转和结余0万元,较2021年增加0万元,增长0%;本年收入合计4176.98万元,较2021年增加792.7万元,增长23.4%,主要原因是:工作人员增加、绩效奖的发放等。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入4176.98万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计4176.98万元,其中本年支出合计4176.98万元,较2021年增加792.7万元,增长23.4%,主要原因是:工作人员增加、绩效奖的发放等;年末结转和结余0万元,较2021年增加(减少)0万元,增长0%,主要原因是:没有结转和结余。
本年支出的具体构成为:基本支出3728.1万元,占89.3%;项目支出448.88万元,占10.7%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3011.38万元,决算数为4176.98万元,完成年初预算的138.7%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为3011.38万元,决算数为4176.98万元,完成年初预算的138.7%,主要原因是:人员增加及人员工资调资、绩效奖的发放等。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4176.98万元,其中:
(一)工资福利支出2635.07万元,较2021年增加796万元,增长43.3%,主要原因是:工作人员增加、绩效奖的发放等。
(二)商品和服务支出296.54万元,较2021年减少3.3万元,下降1.1%,主要原因是:落实过紧日子要求压减一般性支出。
(三)对个人和家庭补助支出429.84万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:人员没有变化。
(四)资本性支出366.65万元,较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是:严格执行预算。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为26.95万元,决算数为26.95万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年减少0.75万元,下降2.9%,其中:
(一)因公出国(境)支出全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是没有公出国(境)安排。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:没有公出国(境)安排。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:没有公出国(境)安排。
(二)公务接待费支出全年预算数为0.95万元,决算数为0.95万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年减少2.5万元,下降72.5%,主要原因是落实中央八项规定,严格控制各项公务接待。决算数较全年预算数减少的主要原因是:落实中央八项规定,严格控制各项公务接待。全年国内公务接待9批,累计接待79人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:没有外事接待安排。
(三)公务用车购置及运行维护费支出26万元,其中公务用车购置全年预算数为0万元,决算数为0万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加0万元,增长0%,主要原因是严格执行预算,全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:严格执行预算,没有新购公务用车;公务用车运行维护费支出全年预算数为26万元,决算数为26万元,完成全年预算的100%,决算数较2021年增加3.6万元,增长15.8%,主要原因是市场监管工作量增大,年末公务用车保有16辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是:严格执行预算。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出663.19万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较上年决算数减少3.3万元,降低0.5%,主要原因是:落实过紧日子要求,压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额72.49万元,其中:政府采购货物支出9.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出63.11万元。授予中小企业合同金额72.49万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额72.49万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是没有其他用车。
九、预算绩效评价情况说明
(一)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目20个全面开展绩效自评,共涉及资金448.88万元,占项目支出总额的100%。
组织对食品监管省级补助资金项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出36.7万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况来看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。
组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出4176.98万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,整体支出绩效评价基本完成年初目标,完成相关绩效指标。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。
绩效自评总报告
一、本部门项目绩效目标情况
目标1:保障市场监督管理局财政供给人员和自收自支人员工资以及日常公用经费及时足额拨付;
目标2:确保市场监督管理局公积金财政配套款足额到位。
二、单位自评工作开展情况
绩效评价目的是对照年初确定的绩效目标各项任务,加强项目和资金管理,确保资金使用合规合法,促进工作效率提高。
三、综合评价结论
本单位充分利用预算资金来保障各项工作的开展,发挥出了较好的效益,资金管理做到了专款专用,专账核算,管理规范,设定的指标体系能够切合本单位的职责和业务特点,预算及预算执行科学合理。
四、绩效目标完成情况总体分析
1、评分结论
2022年度综合自评得分为100分,评价等级为“优”。
2、评分情况
(1)产出指标,产出指标有数量指标、质量指标、时效指标、成本指标,根据评价标准,指标得分100%.
(2)效益指标,效益指标有经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等,根据评价标准,指标得分100%。
(3)满意度指标,服务对象满意度指标≥98,根据评价标准,指标得分99.5%。
五、绩效评价指标分析
本单位共有20个项目,均需要做绩效评价分析,其中有20个项目绩效评价得分为90分以上,0个项目绩效评价得分为80分以上90分以下,80分以下项目0个。
六,偏离绩效绩效目标的原因和改进措施
偏离绩效目标的原因分别为:本单位2022年度,严格按照预算安排执行,各项预算均实现年初目标,只是在服务对象满意度上自我评价认为还服务对象满意度还有差距,下年度,我们将严格执行中央八项目规定,严格服务标准,在各项工作中力争更好成绩。
(三)部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开2022年食品监管省级补助资金项目部门评价报告(见附件)。
第四部分 名词解释
“三公”经费支出:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。