一、部门主要职能

江西省鄱阳县市场监督管理局是主管食品、产品质量、特种化设备、企业注册登记、工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：市场监管……

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个本部门2021年年末实有人数201人，其中在职人员201人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员132人。2021年共有基层分局18个，机关股室20个，办公室、行政服务股、反不正当竞争股、特种设备监察股、信用监督管理股、网络交易监督股、商标广告监督管理股、质量和认证监督管理股、标准和计量股、食品生产、餐饮服务监管股、食品经营股、药械化监督管理股、价格监督管理股、产品质量安全监督管理股、食品药品安全检测股、政策法规股、综合业务股、消费者权益保护股、人事教育股、工会。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计3384.28万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年减少397.13万元，主要原因是：2020年市场整治，双城同创纳入局财政收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3384.28万元，其中一般公共服务收入2740.10万元，其他市场监督管理事务448.88万元，对个人和家庭支出195.29万元。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计3384.28万元，其中本年支出合计3384.28万元，较2020年减少397.13万元，主要原因是：2020年市场整治，双城同创纳入局支出。

本年支出的具体构成为：基本支出2935.4万元，占86.74%；项目支出448.88万元，占13.26%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2827.85万元，决算数为3384.28万元，完成年初预算的119.6%。其中：

（一）一般公共服务支出2021支出年初预算数为2632.56万元，决算数为3188.98万元，完成年初预算的121.14%，主要原因（二）社会保障和就业支2021年支出年初预算数为195.29万元，决算数为195.29万元，完成年初预算的100%，主要原因是：疫情防控，双城同创。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2935.4万元，其中：

（一）工资福利支出1839.07万元，较2020年（减少）35.52万元，（下降）1.89%，主要原因：在职转退休人员增加。

（二）商品和服务支出299.84万元，较2020年增长0.20万元，增长0.07%，主要原因：基本持平。

（三）对个人和家庭补助支出429.84万元，较2020年（减少）5.03元，增长（下降）1.16%，主要原因退休人员减少。

（四）资本性支出366.65万元，较2020年减少248.81万元，下降40.42%，主要原因是：2020年市场改造。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为68万元，决算数为26.2万元，完成预算的36.53%，决算数较2020年增加0.14万元，增长0.79%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无出国安排。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无出国安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无出国安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为28万元，决算数为3.45万元，完成预算的12.32%，决算数较2020年减少5.09万元，下降59.6%，主要原因是严格控制公务招待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务招待。全年国内公务接待56批，累计接待320人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费支出40万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是没有购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为40万元，决算数为22.75万元，完成预算的56.88%，决算数较2020年增加8.98万元，增长39.47%，主要原因是车辆年久未修，对基层分局执法车进行了体检，年末公务用车保有16辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：没有新增公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出666.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加50.96万元，增长8.28%，主要原因是：办公设备更新，维护等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额195.9万元，其中：政府采购货物支出147.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出48万元。授予中小企业合同金额195.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的24.5%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金40万元，占项目支出总额的10%。

组织对“食品药品化妆品抽检”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出40万元。

一般公共服务市场监督管理事务食品安全监管：反映食品安全监管等专项工作支出。