江西省鄱阳县水利局2020年部门预算草案编 制 说 明

一、部门主要职能

（一）主要负责全县水利工程建设与管理，水土保持、水资源开发与管理，水行政执法与河道管理。

（二）防汛抗旱业务指导与咨询工作。

（三）为社会提供水利、水保、防汛、抗旱、安全饮水等工程的规划、设计、施工等各项服务。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共13个，包括：鄱阳县水利局（局本级），副科级管理局5个（鄱阳县珠湖联圩分洪工程管理局、鄱阳县沿河圩工程管理局、鄱阳县西河东联圩工程管理局、鄱阳县乐丰联圩工程管理局），股级管理所7个（鄱阳县饶河联圩工程管理所、鄱阳县大源河水库工程管理所、鄱阳县蜈蚣山水库工程管理所、鄱阳县北槎垅水库工程管理所、鄱阳县红岩水库工程管理所、鄱阳县梅岭渠工程管理所、 鄱阳县灌湖水库工程管理所、鄱阳县里湖水库工程管理所）。

本部门2020年年末编制人数 154人，其中行政编制 21人，事业编制 133人；自收自支事业人员0人；年末实有人数 154人，其中在职人员154人，离休人员 0人，退休人员  85人；年末学生人数 0  人。

三、部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2020年鄱阳县水利局收入预算总额为2016.95万元，较上年预算安排的减少394.44万元。其中：财政拨款收入2016.95万元，占收入预算总额的100%。

（二）预算支出情况

2020年鄱阳县水利局支出预算总额为2016.95万元，较上年预算安排的减少394.44万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1283.13万元，占支出预算总额的63.62%，包括工资福利支出1136.56万元、商品和服务支出140.45万元，对个人和家庭的补助6.12万元；项目支出733.82万元，占支出预算总额的36.38%。

按支出功能科目划分：农林水（水利）支出2016.95万元，其中：行政运行支出163.88万元；水利行业业务管理支出1853.07万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1136.5万元，占支出预算总额的56.35%；商品和服务支出140.45万元，占支出预算总额的6.96%；对个人和家庭的补助6.12万元，占支出预算总额的0.3%；项目支出733.82万元，占支出预算总额的36.38%。

（三）财政拨款支出情况

2020年县水利局财政拨款支出预算2016.95万元，较上年预算安排的减少394.44万元，具体支出情况是：农林水支出2016.95万元。

（四）政府性基金情况

部门本年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项说明

2020年县水利局机关运行经费163.88万元，较上年预算安排的减少330.78万元。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额34.85万元。其中：政府采购货物支出34.85万元。

(七) “三公”经费预算情况说明

2020年县水利局“三公”经费年初预算安排65.6万元。其中:

1.因公出国（境）支出预算0万元，相比上年无增加（减少）。

2.公务接待费47.8万元，相比上年无增加（减少）。

3.公务用车购置及运行维护费17.8万元，相比上年无增加（减少）。

（八）名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明解释如下：

、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公务支出、

、项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。

2020年部门预算公开表(市县）水利局_2020-05-14 (18).xls