第三部分  2022年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1961.81万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少655 万元，下降24.95%；本年收入合计1961.81万元，较2021年减少655万元，下降24.95 %，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1961.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1961.81万元，其中本年支出合计1961.81万元，较2021年减少655万元，下降24.95%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

本年支出的具体构成为：基本支出1665.35万元，占85%；项目支出296.46万元，占15%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1832.12万元，决算数为1961.81万元，完成年初预算的107%。其中：

（一）行政运行支出年初预算数为1633.50万元，决算数为1665.35万元，完成年初预算的102%，主要原因是：追加公用经费。

（二）水利安全监督支出年初预算数为14元，决算数为7.64万元，完成年初预算的55%，主要原因是：上级下达专项资金减少，支出减少。

（三）其他水利支出年初预算数为184.62元，决算数为288.82万元，完成年初预算的156%，主要原因是：上级下达专项资金增多，支出数增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1532.85万元，其中：

（一）工资福利支出1080.43万元，较2021年减少159.7  万元，下降13%，主要原因是：2022年有退休职工已办理退休，工资支出减少。

（二）商品和服务支出413.34万元，较2021年增加258.74 万元，增长167%，主要原因是：2022年局机关商品和服务支出费用包含了办公经费，故预算金额增加。

（三）对个人和家庭补助支出 4.22万元，较2021年减少1.9 万元，下降31 %，主要原因是：有个人补助中领取遗嘱费家属减少，故支出减少。

（四）资本性支出34.85万元，较2021年增加34.85万元，增长100%，主要原因是：水利服务项目增多。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   8.19万元，决算数为8.19万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0万元，下降0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是无。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为4.28万元，决算数为4.28 万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是无。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无。全年国内公务接待72批，累计接待351人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：省市来鄱督查督导巡视水利工作领导及工作人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.92万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为3.92万元，决算数为3.92万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0万元，下降0 %，主要原因是无。年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数增减少的主要原因是：2022年严控公务出车出行次数，随着车辆逐年分批次购置更新，车况总体改善后维修等费用减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出1665.35万元，较上年决算数增加409.32 万元，增长32%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加，人员工资福利增加。

 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金296.46万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“河长制工作经费”、“2022年人员奖励工资”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出228.7万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，占部门整体项目支出78%，且该项目资金已经全部支付完成，支付率为100%。很好的完成了绩效监控任务！

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  1961.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，2022年收入预算1832.12万元，2022年决算执行数为1961.81万元，故完成率为107%，自评100分。对照我局在预算管理一体化系统报送的全年绩效目标执行监控表，我局共监控5次，预算执行率总体符合财政要求

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年我局就河长制工作经费及2022年人员绩效奖金这两项进行了绩效自评，均自评优秀。河长制工作经费自评90分，2022年人员绩效奖金自评100分。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开鄱阳县水利局整体评价报告、鄱阳县水利局整体评价表、河长制工作经费自评表及2022年鄱阳县水利局人员奖励工资经费评价表。

 

 

  

 

 

 

第四部分  名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

第五部分  附    件

 

鄱阳县水利局2022年部门整体支出绩效

自评报告

 县财政局：

根据《中共鄱阳县委鄱阳县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（鄱发【2019】10号）和《关于开展2022 年度预算绩效评价工作的通知》（鄱财绩【2023】2号）等文件精神，我局对2022年部门整体支出绩效情况进行了全面综合评价。现将部门整体支出绩效自评情况报告如下。

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

鄱阳县水利局是县政府工作部门，为正科级。其主要职责：贯彻落实国家、省、市水利工作法律、法规和政策规章；负责保障水资源的合理开发利用、水资源管理保护工作、水土保持工作；农村水利工作指导水利工程建设与管理、指导开展河长制湖长制工作、依法查处涉水违法事件，协调、仲裁跨乡（镇、街道）水事纠纷，组织水政监察和水行政执法；负责落实综合防灾减灾规划相关工作、依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监督管理、依法负责大中型水利水电工程移民安置工作的管理和监督；负责开展大中型水库移民后期扶持工作，水库移民扶持基金绩效评价工作；负责组织我县三峡后续工程运行影响区域后续工作；负责全县小型水库移民解困工作；协助做好涉及水利水电工程移民前期安置和后期扶持的信访稳定等工作！设内机构：办公室（人事股、计划财务股），建设管理股，农村水利股，水土保持股，水资源执法股，水旱灾害防御股，水库移民股、行政审批股8个股室！本部门编制人数124人，其中：行政编制17人，事业编制107人，自收自支事业编制16人；自收自支事业人24人（部分以田代资）；退休人员115人。到2022年12月止；截止2022年12月31日，鄱阳县水利局资产总额4168.25.06万元，其中流动资产 2768.41万元，固定资产1399.84万元，在建工程0万元，无形资产0万元，固定资产当中，房屋构筑物1194.46万元，汽车3辆37.08万元，单价200万元以上大型设备价值0万元，其他固定资产168.3万元。

 

（二）部门履职总体目标、工作任务。

2022年我局全面落实县委、县政府决策部署，以治理水患作为最大的责任，切实增强使命担当，聚焦“作示范、勇争先”目标定位，进一步完善防洪减灾工程体系、增强城乡供水保障能力、全速推进圩堤巩固提升及水库除险加固等重大水利工程建设项目进度。改善农村水利基础设施、提高河湖生态修复水平、构建现代化水治理体系，扎实推进巩固拓展水利脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（三）部门（单位）年度整体支出绩效目标。

2022年收入预算1832.12万元，其中：财政一般行政管理事务1633.50万元，一般行政管理事务7.02万元，水利行业业务管理51.30万元，水质检测35万元，防汛36.64万元，水利安全监督14万元，其他水利支出54.67万元。其中：基本支出1633.50万元（工资福利1084.65支出万元，一般商品和服务支出413.14万元，对个人和家庭的补助4.22万元，资本性支出36.25万元，商品和服务支出58.79万元），项目支出198.62万元。2022年决算执行数为1961.81万元，故完成率为107%，自评100分。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

对照我局在预算管理一体化系统报送的全年绩效目标执行监控表，我局共监控5次，预算执行率总体符合财政要求。

（五）预算及执行情况

1.预算执行管理

（1）预算完成率：全年预算1832.12万元，完成1961.81万元，预算完成率为100%。

（2）支付进度率：全年平均支出进度率达到预计支付进度。

（3）公用经费控制率：实际公用经费控制率达到年度指标。指标分值1分，实际评价得分1分。

（4）“三公经费”控制率： 实际“三公经费”控制率达到年度指标.2022年为8.1913万元

2.部门结余结转资金管理

（1）结转结余率：全年预算1832.12万元，完成1961.81万元，无资金结余。

3.预决算信息公开管理

（1）预决算信息公开性：已按期按规定交由主管部门统一公开。

（2）基础信息完善性：基础数据信息来自于会计信息，会计信息来自于日常业务按实入账。资料真实、完整、准确。

 

二、部门整体支出绩效实现情况

2022年我局部门支出满足了单位各项工作的正常开展，确保了各项计划和任务的完成，体现了较好的履职效益。

履职完成情况。

2022年全年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行，全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

1、我局2022年严格抓防范、保平安，疫情防控与水旱灾害防御工作扎实推进。我局迅速组建了一支20余人的青年突击队，分批赴福园小区开展核酸检测志愿服务，以实际行动践行志愿精神，以志愿之力守护家园安全。汛前、汛中多次组织检查组对全县30个乡镇(街道）、水利工程管理单位开展防汛隐患检查，紧盯水利薄弱环节，对在建水利工程、历年的险工险段等进一步排查隐患并督促整改到位。为确保西河流域的饮用水有保障，从军民水库调300万方水至北槎垅水库，实施供水科学配置。同时，统筹调度好现有水资源，做到计划用水、节约用水，严格落实“一把锄头”管水。

2、我局抓项目、补短板，水利工程建设稳步前行。

一是积极推动河湖岸线生态修复工程（一期）PPP项目。鉴于我县圩堤在2020年汛期遭到严重损毁，县委、县政府高度重视，全面破解工程建设中遇到的资金等要素瓶颈制约，立足河湖岸线修复保护鄱阳湖，从水污染治理、水资源保护、水安全保障与水生态修复等领域出发，创新机制，广泛筹措资金。积极与三峡集团对接，以PPP模式启动鄱阳县河湖岸线生态保护修复项目及相关事项。一期PPP项目主要建设内容：县城防洪圈4座圩堤——沿河圩、昌江圩、张家圩及双丰圩；保护面积1~5万亩的圩堤4座，分别为问桂道圩、向红圩、碗子圩及中洲圩，总投资：167558.27万元。截止目前PPP项目的昌江圩、张家圩、双丰圩、中洲圩、向红圩等5座圩堤已开工建设，完成投资约2亿元。二是加快推进军民水库和小型水库等水库除险加固工程。依据水利部颁布的2003〔271〕号《水库大坝安全鉴定办法》，军民水库管理局委托江西省水利科学研究院对军民水库大坝进行了安全评价，省水利厅专家组对大坝进行了安全鉴定。2021年6月23日水利部大坝安全管理中心组织专家对大坝进行鉴定复核后，以“坝函（2021）1855号文”批复了军民水库大坝安全核查意见，核定为“三类坝”。

2021年5月19日江西省水利厅以“赣水建管字（2021）35号”批复了《军民水库除险加固工程项目初设报告》。批复概算总投资11522.86万元，施工工期为两年。根据本工程项目实际情况提出的实施方案报请鄱阳县政府常务会和县委常委会研究同意后，工程于2022年3月分两个标段公开招标，分别是工程监理标段、工程施工标段。2022年3月21日开标，施工标中标单位为浙江省围海建设集团股份有限公司，中标价8581.51万元。施工监理标中标单位为江西省建洪工程咨询有限公司，合同价154万元。截止目前，该项目已完成全面开工，完成投资2500余万元左右。三是启动 “十三五”期间中小河流治理工程未实施项目。2022年4月26日,县十七届人民政府第十三次常务会议同意启动“十三五”期间中小河流治理工程未实施项目。5个未开工项目已进行财审，施工费合计5714.06万元，截至目前，该5个中小河流项目已完成招投标工作，各项目已全面启动开工建设，截止目前已完成投资2000万元左右。四是抓好重点山塘整治工作。全县共有山塘3162座，其中重点病险山塘532座，截止目前仍有318座山塘未进行整治除险，这些山塘面临年久失修、坝体渗漏等情况，县水利局不等不靠，2022年全面推进重点山塘整治前期工作，计划投资6500万元，对全县未整治的318座重点山塘进行一轮整治除险，预计2023年底项目完工，保障下游农田灌溉需求。五是加快推进脱贫户自来水入户工程，巩固拓展脱贫攻坚成果。为巩固脱贫攻坚成果，认真做好我县“十四五”期间的农村饮水安全及城乡供水一体化工作，2022年县级整合涉农衔接资金共3283万元，其中投资2267万元用于解决全县4411脱贫户（监测户）自来水入户工程；投资701万元，用于全县农饮工程维养项目，确保农村集中供水稳定正常；投资315万元用于采购全县“百吨千人”以上农村集中供水工程水质在线监测设备以及“一厂一策”实施方案的编制；为全面推进我县农村安全饮水及城乡供水一体化各项工作紧密衔接有序推进，提高认识，落实责任，精心谋划部署，加强统筹协调，全县农村饮水工作取得了明显的成效，上级对我县这项工作取得的成绩均予以高度肯定。六是全面推进城乡供水一体化工作。为贯彻落实《江西省人民政府关于全面推行城乡供水一体化的指导意见》(赣府发〔2020〕10号)精神，切实做好农村集中供水工程的运行维护工作，巩固脱贫攻坚农村饮水安全成果，不断满足广大农村居民喝上干净水、卫生水、幸福水的美好愿望，最终实现城乡供水一体化“全域覆盖、全民共享、全面服务”的目标，决定在全县范围内，全面推行农村集中供水工程统一管护工作。七是精心部署全县农业水价综合改革工作。我局多次组织召开农业水价综合改革培训会，对今年农业水价综合改革相关业务进行了系统全面的培训，增强了工作人员的改革业务知识，有力提升工作人员的业务水平，为我县今年农业水价综合改革工作顺利开展提供坚实保障。第三方物业化维养单位中铁水利信息科技有限公司常态化组织开展了农田水利骨干及田间工程的维养、清淤、除杂等工作，建立了工程维养台账。按照鄱阳县计量体系规划报告（修编稿）要求，计量设施已经安装411处。改革信息化管理平台已建设，正在不断完善数据；改革公示牌及一村一牌正在安装。八是加快推进水库移民后扶项目工作；2022年度共安排项目281个，其中大中型水库后扶项目258个，小型水库解困资金23个。分别是：鄱财扶指【2022】2号资金709万元，安排项目55个，目前已开工55个，竣工验收55个，拨付资金495万元；鄱财扶指【2022】12号资金1443.18万元，安排项目98个，目前已开工98个，竣工验收78个，拨付资金1010万元；鄱财扶指【2022】13号资金195万元，安排项目23个，目前已开工23个，竣工验收23个，拨付资金136万元，鄱财农指【2022】31号资金1238万元，安排项目105个，目前已全部开工，项目正在建设中。九是稳步推进三峡后续新建自来水厂项目。由于受疫情影响，我县鄱阳镇磨刀石自来水厂新建工程、柘港乡自来水厂新建工程、谢家滩镇自来水厂新建工程于今年4月1日正式开工，目前三个自来水厂建设进度平均达到总工程量的90%。为确保项目稳步推进，县领导和县水利局领导非常重视，成立了三峡后续项目领导小组，我局对三个自来水厂建设实行每月实地督查制，每周进度报告制，每日施工图片发布制，充分调动了三个乡镇项目部对工作重视和管理，充分强化了施工方对工程进度和质量的确保。

 

（二）履职效果情况。

1、社会效益。

抓治理、强监管，水行政执法工作依法规范。一是积极组织开展了全县河道非法采砂专项整治行动，并以河长办总河长令为抓手，将河湖岸线存在的问题全面梳理，并限期进行整改。重点敏感时段期间，为杜绝非法采砂重拳出击，细化、规范涉砂举报件的处理与调查，特别是在中秋、国庆节日和党的二十大召开期间，着重加强了重点河段、敏感水域、举报多发水域执法力度和巡查频率，严厉非法旱采等行为,做到巡查全覆盖、时间无盲点、空间无盲区。今年以来，共开展执法巡查62次，出动执法车辆54台次、船只8次，出动执法人员231人次，邀查各类河湖岸线1289公里，巡查水域面积692平方公里。严格监管河湖岸线，有效遏制了河道非法行为，维护了我县良好的水事秩序和水生态安全。二抓治理、强监管，水行政执法工作依法规范。

一是领导高度重视，加强工作谋划部署。我局高度重视河道非法采砂专项整治行动，印发了《鄱阳县水利局2022年采砂整治专项行动实施方案》，成立了专项行动工作领导小组，由党组书记夏义日为组长，局长吴卫国为常务副组长，其他班子成员为副组长，水政水资源股及相关股室负责人为成员的领导小组。积极组织开展了全县河道非法采砂专项整治行动，并以河长办总河长令为抓手，将河湖岸线存在的问题全面梳理，并限期进行整改。重点敏感时段期间，为杜绝非法采砂重拳出击，细化、规范涉砂举报件的处理与调查，特别是在中秋、国庆节日和党的二十大召开期间，着重加强了重点河段、敏感水域、举报多发水域执法力度和巡查频率，严厉非法旱采等行为,做到巡查全覆盖、时间无盲点、空间无盲区。今年以来，共开展执法巡查62次，出动执法车辆54台次、船只8次，出动执法人员231人次，邀查各类河湖岸线1289公里，巡查水域面积692平方公里。严格监管河湖岸线，有效遏制了河道非法行为，维护了我县良好的水事秩序和水生态安全。二是加强水法律法规宣传，营造执法宣传浓厚氛围。通过3月22日的世界水日、中国水周，我局开展了一系列水法律法规、水利资源领域宣传发动工作，我局在鄱阳白天鹅广场进行了水利资源领域整治宣传活动。本次活动以线上观看直播、线上答题:工作人员派发传单、赠送纪念品、海报;拉横幅等多元化形式开展，确保通过此次宣传活动让人民群众更加深刻地了解了我国水资源的各项法律法规，增强人民群众的节水意识和水生态环境意识，同时也对促进水资源的开发、利用、管理，杜绝河道非法采砂行为有着深远的现实意义。三是创新工作格局，建立长效协作机制。一是加大执法力度。机构改革以来，我局整合股室职能成立水政水资源执法股，现有人员12人，执法人员7人。按照水域划分了两个执法小组，分别是鄱北执法组及鄱南鄱中执法组，加强和日常巡查，实行“定开采作业区、定开采时间、定开采作业船、定开采量、定开采作业船功率”的“五定”制限管理。执行采砂船集中停靠管理。停采期间，所有采砂船到政府指定的集中停靠点停靠。二是规范河道采砂管理。我县严格落实河道采砂监督管理工作机制，严格遵守河道采砂统一规划，严格履行河道采砂许可制度，严格实行河道采砂总量控制。落实《江西省河道采砂管理条例》规定，推进河道采砂联合整治工作，按照“政府主导、水利牵头、部门联动、齐抓共管”的原则，联合多部门共同加强对河砂在“开采、运输、销售、使用”等环节的监管，对存在的违法犯罪行为开展联合执法，精准打击河道采砂违规违法行为。明确由县国有鄱昌公司负责本县河道砂石的开采、运输、销售统一经营管理；将河道采砂、砂石运输纳入国有公司管理范围；河道砂场由国有公司直接经营，收购取缔私人经营砂场。同时，由政府指定砂石销售价格，有效控制了采砂船、运砂船非法采、运砂石，规范了砂场经营秩序，稳定和规范了砂石市场价格。防止了偷采、滥采滥挖和砂场随意长价、违规经营，保障了我县的民生用砂和各项重点工程的用砂。四是加强了水土流失综合治理。加强生产建设项目水土保持执法监督，督促落实水土保持方案和“三同时”制度。以问题为导向，严格查处水土保持违法行为，加大了执法巡查力度，一旦有未达到“三同时”要求的，对照规定，该处理的处理，该处罚的处罚，甚至曝光，使问题得到及时发现，并及时制止和纠正。五是着力推动最严格水资源管理走深走实。积极开展“世界水日”“中国水周”活动、省级节水型企业创建工作；依法开展取水许可审批和日常监督管理，严格论证管理，加强计量管理，积极收取水资源费。目前我县共颁发取水许可证65本，其中自来水厂39本，水电站7本，灌区15本，企业4本。

生态效益。

抓河（湖）长制，促和谐，水生态文明建设不断凸显。

一是高位推动聚合力，河湖统管制度体系运行有序。县委、县政府高度重视、高位推动河湖长制工作，党政齐抓，同向用力，在河湖长制组织体系建设、河湖水环境治理保护等方面工作做到精心组织，全面部署，高位推动。目前全县共有县、乡、村三级河长730名。县级总河湖长、副总河湖长多次到鄱阳湖、饶河等地调研河湖水质问题，各级河湖长履职尽责，常态化巡河护河，巡河率达128%，对河湖问题现场落实整改责任，即知即改。严格落实五项制度和“一河（湖）一策”实施方案，深化“河湖长＋检察长”“河湖长＋警长”协作机制，充分发挥部门联动作用，各司其职，密切配合，有效解决了河湖长制工作中的困难和问题。二是狠抓专项整治，水域生态环境不断改善。把水污染防治作为保障水生态安全的重中之重，常态化开展河湖“清四乱”。通过省水利厅综合督察、自排自查、卫星遥感监测及暗访督查等方式，发现“四乱”问题，推进问题整改。加大非法采砂整治力度，组织开展采砂执法巡查16次。新建双港镇赵家、金盘岭镇污水处理厂及管网。对城镇生活污水进行统一收集和处理，提高了生活污水处理能力。加快建设和改造城区污水管网，提高生活污水收集率，加强对鄱阳县生活污水处理厂日常运行监管，定期调度、了解生活污水处理厂进出水水质情况，并适时开展督导帮扶，确保污水处理设施稳定运行，出水达标排放。三是创新工作机制，长效管护水平进一步提高。把建立长效机制作为打赢碧水保卫战的治本之策，积极探索构建“河长+”多维监管体系，深化“河湖长＋检察长”“河湖长＋警长”协作机制，利用无人机巡河等多措并举，既有效消除了巡河盲区，又全面提高了巡查的及时性、有效性。把河湖长制工作与巩固脱贫攻坚有效融合，聘用建档立卡脱贫群众担任河湖保洁员，聘请5名社会监督员护河管河，有效增强了河湖管护力量和执法力度，形成了共防共治共享的良好局面。四是丰富宣传形式，河湖长制宣传力度不断加强。我办联合鄱阳融媒分期报道我县河湖长制工作及取得的成效，充分利用微信、微博、抖音等新融媒平台，将河湖长制信息制作成集“图片、文字、视频”于一体的多维度、易转发、受众广的新媒体形式，增强河长制湖长制宣传的感染力和影响力。不断增强社会公众对水污染治理的责任意识、参与意识和监督意识，引导社会公众人人参与、形成共同治水的良好氛围。

生态效益。抓河（湖）长制，促和谐，水生态文明建设不断凸显。

一是高位推动聚合力，河湖统管制度体系运行有序。县委、县政府高度重视、高位推动河湖长制工作，党政齐抓，同向用力，在河湖长制组织体系建设、河湖水环境治理保护等方面工作做到精心组织，全面部署，高位推动。目前全县共有县、乡、村三级河长730名。县级总河湖长、副总河湖长多次到鄱阳湖、饶河等地调研河湖水质问题，各级河湖长履职尽责，常态化巡河护河，巡河率达128%，对河湖问题现场落实整改责任，即知即改。严格落实五项制度和“一河（湖）一策”实施方案，深化“河湖长＋检察长”“河湖长＋警长”协作机制，充分发挥部门联动作用，各司其职，密切配合，有效解决了河湖长制工作中的困难和问题。二是狠抓专项整治，水域生态环境不断改善。把水污染防治作为保障水生态安全的重中之重，常态化开展河湖“清四乱”。通过省水利厅综合督察、自排自查、卫星遥感监测及暗访督查等方式，发现“四乱”问题，推进问题整改。加大非法采砂整治力度，组织开展采砂执法巡查16次。新建双港镇赵家、金盘岭镇污水处理厂及管网。对城镇生活污水进行统一收集和处理，提高了生活污水处理能力。加快建设和改造城区污水管网，提高生活污水收集率，加强对鄱阳县生活污水处理厂日常运行监管，定期调度、了解生活污水处理厂进出水水质情况，并适时开展督导帮扶，确保污水处理设施稳定运行，出水达标排放。三是创新工作机制，长效管护水平进一步提高。把建立长效机制作为打赢碧水保卫战的治本之策，积极探索构建“河长+”多维监管体系，深化“河湖长＋检察长”“河湖长＋警长”协作机制，利用无人机巡河等多措并举，既有效消除了巡河盲区，又全面提高了巡查的及时性、有效性。把河湖长制工作与巩固脱贫攻坚有效融合，聘用建档立卡脱贫群众担任河湖保洁员，聘请5名社会监督员护河管河，有效增强了河湖管护力量和执法力度，形成了共防共治共享的良好局面。四是丰富宣传形式，河湖长制宣传力度不断加强。我办联合鄱阳融媒分期报道我县河湖长制工作及取得的成效，充分利用微信、微博、抖音等新融媒平台，将河湖长制信息制作成集“图片、文字、视频”于一体的多维度、易转发、受众广的新媒体形式，增强河长制湖长制宣传的感染力和影响力。不断增强社会公众对水污染治理的责任意识、参与意识和监督意识，引导社会公众人人参与、形成共同治水的良好氛围。

可持续性影响。

2022年我局在科学编制“十四五”水利规划基础上，进行了“十四五”规划中期评估，确定水利发展长远目标、建设任务、投资规模，有计划、有步骤，分阶段、分层次推进，坚持可持续发展治水思路，全面提高水利建设与管理工作水平，推动全县水利工作全面协调可持续发展。一是坚持规划先行，二是坚持建管并重，三是坚持改革创新，四是坚持以人为本，通过以上方面推动我了县水利事业科学地可持续性发展。

三、存在的主要问题及改进措施

（一） 从2022年账务支出结构分析，我局本级基本支出的78％为人员支出。由于财政下拨的年初预算只按平均全额编制每人1.0万元的标准安排单位公用经费，远远小于人员支出以及公用支出的刚性需求，必须使用财政的其他拨款弥补人员支出。建议财政预算加大对公用经费的安排，弥补单位支出的刚性所需或财政加大非税收入的返回比例，保障单位的正常开支。

（二）由于人员变动较大，固定资产使用人交接程序存在不规范的情况，造成固定资产的登记、管理不便，资产管理需要加强。

（三）由于水利建设配套资金到位难，市、县两级财政困难，水利项目配套难以足额到位，导致很多急需建设的水利项目没有资金来源，部分国家投资项目因配套资金不足，仅完成了主体工程建设，影响水利建设任务目标实现和考核。需要加大水利建设地方配套资金投入。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据。

                

 

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                                2023年02月23日

 

                             

 

 

部门整体支出绩效自评表
评价部门名称		鄱阳县水利局		下属单位个数	0
		整体支出规模
			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
整体支出规模(万元)		年度资金总额	1832.12	1961.81	10	107.08	10
		资金来源：(1)财政拨款	1633.5	1663.81	-	101.86	10
		(2)其他资金	198.62	298	-	150.04	10
		资金结构: (1)基本支出	1633.5	1663.81	-	101.86	10
		(2) 项目支出	198.62	298	-	150.04	10
预算执行率偏差原因及分析改进措施
绩效目标
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	组织防汛抗早值班、检查、巡查人次	>=300人次	300	5	5
		开展各项职工(党建、水资源、河长制宣传等)活动次数	>=20次	20	5	5
		组织部门相关业务会议、培训人次	>=500人次	500	5	5
	质量指标	完成组织部门相关业务会议、培训	=100%	100	5	5
		完成组织防汛抗旱检查巡查	=100%	100	5	5
		完成开展各项职工(党建、水资源、河长制宣传等)活动	=100%	100	5	5
	时效指标	完成组织部门相关业务会议培训、防汛抗旱值班、检查、巡查、各项职工(党建、水资源、河长制宣传等)活动时效性	=100%	100	10	10
	成本指标	组织部门相关业务会议、培训	7万元	100	5	5
		组织防汛抗旱值班、检查巡查	52.34万元	100	5	5
		开展各项职工(党建、水资源、河长制宣传等)活动	205.38万元	100	5	5
		人员经费及其它成本	167万元	100	5	5
效益指标	经济效益指标	国管水库退养补偿性收入	78.1万元	100	5	5
		小型安全管理员工资收入	23.28万元	100	5	5
	社会效益指标	提升水利服务形象	>=80%	80	5	5
	生态效益指标
	可持续影响指标	促进我县水利事业持续发展	>=80%	80	5	5
满意度指标	满意度指标	社会公众满意度(%)	>=85%	85	10	10
总计					100	100
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考) 设置三级指标和指标说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据
所有重占任务归纳提炼综合指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称				河长制专项经费
主管部门				鄱阳县水利局				实施单位		鄱阳县水利局
资金执行情况
				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)		年度资金总额		35		35		9.0501		10	25.86	0
		其中：财政拨款		35		35		9.0501		-	25.86	-
		其他资金		0		0		0		-	0	-
偏差原因及整改措施
年度总体目标				预期目标						完成实际情况
				按绩效目标完成						按绩效目标完成
绩效目标
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标	实际完成值	分值		得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标		数量		河长制年巡河次数		>=50000次	50000	10		10
			质量		县乡村三级河长人数		>=635人	635	10		10
			时效		每月月底按时完成		每月月底按时完成	100	10		10
			成本		工作支出		=35 万元	35	10		10
	效益指标		经济效益		提高我县水质达标		=100百分比	100	10		10
			社会效益		增强群众节水意识		=100百分比	100	10		10
			生态效益		保护水域面积数		=4215平 方千米	4215	10		10
			可持续影响		全面实施河湖长制工作		持续性	100	10		10
	满意度		满意度		群众保护水环境满意度		>=95 百分比	95	10		10
总计									100		90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称				2022年度绩效奖金
主管部门				鄱阳县水利局				实施单位	鄱阳县水利局
资金执行情况
				年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)		年度资金总额		400		193.7		193.7	10	100	10
		其中：财政拨款		400		193.7		193.7	-	100	-
		其他资金		0		0		0	-	0	-
偏差原因及整改措施
年度总体目标				预期目标					完成实际情况
				2022年度绩效奖金发放到位					2022年度绩效奖金发放到位
绩效目标
	一级指标		二级指标		三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标		数量		在职人员2022年度绩效奖金发放人数		>=130人	130	5	5
					退休2022年度绩效奖金发放人数		>=125人	125	5	5
			时效		发放2022年度绩效奖金及时率		>=90%	90	10	10
			成本		2022年度绩效奖金人均发放额		>=2.1万	2.1	10	10
					发放2022年度绩效奖金的总额		<=400万	400	10	10
	效益指标		经济效益		提高财供人均工资待遇额		=2.1万	2.1	10	10
			社会效益		促进水利行政运行有效		是	100	5	5
			生态效益		是否催进生态效益有效发展		是	100	5	5
			可持续影响		2022年度绩效奖金发放月份		=12月	12	10	10
	满意度		满意度		受益群众满意度		>=95%	95	10	10
总计