江西省鄱阳县医疗保障局2020年部门预算编 制 说 明

一、部门主要职责

（一）鄱阳县医疗保障局是县政府工作部门主要职能是贯彻执行关于医疗保障、医疗保险、生育保险、和医疗救助的法律法规、政策制度、规划标准等。

（二）贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施医疗保障长期狐狸保险制度改革方案。

（四）承担职责领域的相关工作等。

二、部门基本情况

江西省鄱阳县医疗保障局局共有预算单位1个，包括局本级1个所属二级预算单位。编制人数35人，其中：行政编制8人，全部补助事业编制27人，部分补助事业编制0人，自收自收事业编制10人；实有人数60人，其中：在职人数58人，包括行政人员6人，全部补助事业人员22人，聘用人员19人，返聘人员1人，自收自支事业人员10人；离休人员0人，退休人员2人。在校学生0人，其中：高等学校0人，中等专业学校0人，其他0人。

三、部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2020年鄱阳县医疗保障局收入预算总额为522.76万元，较上年预算安排的增（减）变化。其中：财政拨款收入354.76万元，占收入预算总额的67.86%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入168万元，占收入预算总额的32.14%；附属单位上缴收入0万元，占收入预算总额的0%；上级补助收入0万元，占收入预算总额的0%；

（二）预算支出情况

2020年鄱阳县医疗保障局支出预算总额为522.76万元，较上年预算安排的增（减）变化。其中：

按支出项目类别划分：基本支出228.26万元，占支出预算总额的43.66%，包括工资福利支出205.67万元、商品和服务支出21.75万元，对个人和家庭的补助0.84万元；项目支出294.50万元，占支出预算总额的56.34%，包括行政事业性项目支出0万元、生产建设性项目支出0万元，其他项目支出0万元；事业单位经营支出0万元，占支出预算总额的0%；

按支出经济分类划分：工资福利支出228.26万元，占支出预算总额的43.66%；商品和服务支出258万元，占支出预算总额的49.34%；

（三）财政拨款支出情况

2020年县医疗保障局财政拨款支出预算522.76万元，较上年预算安排有增加，具体支出情况是人员的增加及行政保障管理事务的支出。

（四）政府性基金情况

2020年县级财政配套约6300万，较2019年增加约150万，主要是因为2020年县级配套的标准增加了1.2元/人。

(五)机关运行经费等重要事项说明

要求：按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设置购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的增（减）变化。

样式：2020年县医疗局（单位）机关运行经费**万元，较上年预算安排的增（减）变化。

（六）政府采购情况

反映2020年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

(七) “三公”经费预算情况说明

2020年县医疗保障局（单位）“三公”经费年初预算安排35万元。其中:

1.因公出国（境）支出预算0万元，比上年增加（减少）0万元。

2.公务接待费25万元，比上年增加(减少) 0万元。

3.公务用车购置及运行维护费10万元，比上年增加5万元，成立一级局机关之后，车辆使用频率大幅增加。

（八）名词解释

行政单位财会计制度：为了规范行政单位会计核算，保证会计信息质量而制定，适用于各级各类国家机关、党政组织、核算目标是向会计信息使用者提供与行政单位财务状况、预算执行情况等有关的会计信息，反映行政单位受托责任的履行情况，有助于会计信息使用者进行管理、监督和决策。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的支出。

2020年部门预算公开表(市县）医疗保障局_2020-05-14 (50).xls