鄱阳县医疗保障局2024年部门预算

目    录

第一部分 鄱阳县医疗保障局概况

一 、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 鄱阳县医疗保障局2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 鄱阳县医疗保障局2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

二、2024年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 鄱阳县医疗保障局概况

一 、部门主要职责

（一）鄱阳县医疗保障局是县政府工作部门主要职能是贯彻执行关于医疗保障、医疗保险、生育保险、和医疗救助的法律法规、政策制度、规划标准等。

（二）贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（三）组织实施全县医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施医疗保障长期护理保险制度改革方案。

（四）承担职责领域的相关工作等。

二 、机构设置及人员情况

鄱阳县医疗保障局共有预算单位1个，包括医疗保障局本级1个，内设二个股室：办公室、待遇保障股。

编制人数36人，其中：行政编制数8人，事业编制28人；实有人数66人，其中：在职人数63人，包括行政人员8人，全额补助事业人员20人，自收自支事业人员8人，返聘人员1人，其他人员26人，离休人员0人，退休人员3人，遗属人数 1 人。

第二部分  2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

( 一)收入预算情况

2024年鄱阳县医疗保障局收入预算总额为21759.12万元，较上年预算安排减少19075.13万元，财政拨款收入21727.76万元，较上年预算安排减少17358.75万元，事业收入0万元，较上年预算安排增加(减少)0万元。

(二)支出预算情况

2024年鄱阳县医疗保障局支出预算总额为21759.12万元，较上年预算安排减少19075.13万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出393.92万元，较上年预算安排减少18.77万元，其中：工资福利支353.67万元，商品和服务支出34.81万元，对个人和家庭的补助支出4.93万元，资本性支出0.5万元。项目支出21365.2万元，较上年预算安排减少19056.35万元，其中：商品和服务支出292.15万元，资本性支出4.5万元。

按支出功能科目划分：卫生健康支出20551.61万元，较上年预算安排减少20220.64万元；社会保障和就业支出1206.92万元，较上年预算安排增加1206.92万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1596.77万元，较上年预算安排增加1230.51万元；商品和服务支326.96万元，较上年预算安排增加291.64万元；对个人和家庭补助支出3829.8万元，较上年预算安排减少36597.26万元；资本性支出5万元，较上年预算安排减少0.6万元；其他相关支出16000万元，较上年预算安排减少16000万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年鄱阳县医疗保障局财政拨款支出预算总额21727.76万元，较上年预算安排减少17358.75万元，其中：

按支出功能科目划分：卫生健康支出20520.84万元，较上年预算安排减少18565.67万元；社会保障和就业支出1206.92万元，较上年预算安排增加1206.92万元。

按支出项目类别划分：基本支出392.2万元，较上年预算安排减少20.49万元，其中：工资福利支出353.67万元，商品和服务支出33.1万元，对个人和家庭的补助支出4.93万元，资本性支出0.5万元。项目支出21335.56万元，较上年预算安排减少17338.25万元，其中：商品和服务支出265.59万元，资本性支出2万元。

(四)政府性基金情况

2024年鄱阳县医疗保障局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2024年鄱阳县医疗保障局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算34.81万元，比2023年预算减少6.11 万元，下降14.9%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般

设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额16.9万元，其 中 ：政府采购货物预算 4.5万 元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算12.4万元。

　　(八)国有资产占有使用情况

    截至2023年9月30日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2024年部门预算安排购置车辆 0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0　。

　　(九)项目情况说明

　　1 .医保系统网络维护费项目

　　①项目概述：医保信息网络是保障鄱阳县医保各项业务正常开展的基础，是人民群众及时享受医保待遇的保障平台，医保信息网络的维护必须保障。

　　②立项依据：经常性项目。

　　③实施主体：鄱阳县医疗保障局

　　④实施方案：医保局成立了医保网络维护组，组织专门人员对医保信息网络进行维护。

　　⑤实施周期：一年

　　⑥年度预算安排：28.47万元。

　　(如果本部门没有项目，请说明“本部门本年度未安排项目”)

二、2024年“三公”经费预算情况说明

   2024年鄱阳县医疗保障局“三公”经费一般公共预算安排 9万元。其中：

因公出国(境)费0万元，比上年增(减) 0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费6万元，比上年增(减) 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。         

公务用车运行维护费3万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。        

公务用车购置费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致 。

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以 上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费取得的收入。

     (三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核 算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)非财政拨款结余：事业单位除财政拨款收支、经 营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九)上年结转：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、 支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目，结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、 相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行， 用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件2

2024年部门预算表

 部门名称：

 编制日期：

 编制单位：

单位负责人签章：                                       财务负责人签章：                                             制表人签章：

收支预算总表

填报单位：鄱阳县医疗保障局

单位：万元

部门收入总表

单位：万元