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索 引 号: pydn-2018090002 分 类: 财政预决算
责任部门: 发文日期: 2018-09-01 15:28:09
标 题: 江西省鄱阳县卫计委2018年部门预算草案编制说明
公开方式: 1 公开时限: 1 公开范围: 面向社会
江西省鄱阳县卫计委2018年部门预算草案编制说明

 

一、部门主要职责

鄱阳县卫计委是主管卫生和计生工作的县政府(县委)组成部门(直属机构),主要职责是:主管医疗卫生,预防保健和计划生育服务工作。

二、部门基本情况

鄱阳县卫计委共有预算单位30个,包括委本级和29个所属二级预算单位。编制数1448人,其中:行政编制38人,全部补助事业编制1410人,部分补助事业编制0人,自收自收事业编制0人;实有人数1788人,其中:在职人数1030人,包括行政人员33人,全部补助事业人员896人,部分补助事业人员0人,自收自支事业人员101人;离休人员3人,退休人员758人。

三、部门预算收支情况说明

(一)预算收入情况

2018鄱阳县卫计委收入预算总额为23755.71万元。其中:财政拨款收入12358.77万元,占收入预算总额的52.02%;其他收入(基层卫生院业务收入)11396.94万元,占收入预算总额的47.98%

(二)预算支出情况

2018鄱阳县卫计委支出预算总额为23755.71万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出5980.12万元,占支出预算总额的25.17%,包括工资福利支出5652.4万元、商品和服务支出38.5万元,对个人和家庭的补助289.22万元;项目支出17775.59万元,占支出预算总额的74.83%,包括行政事业性项目支出17775.59万元。

按支出功能科目划分:医疗卫生与计划生育支出23755.71万元。其中医疗卫生与计划生育管理事务905.26万元,公立医院支出354万元,基层医疗卫生机构17567.98万元,公共卫生301.47万元,计划生育事务4627万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出7874.8万元,占支出预算总额的33.15%;商品和服务支出11705.91万元,占支出预算总额的49.28%;对个人和家庭的补助1989.71万元,占支出预算总额的8.37%资本性支出1216.15万元,占支出预算总额的5.12%其他相关支出969.14万元,占支出预算总额的4.08%

(三)财政拨款支出情况

2018鄱阳县卫计委财政拨款支出预算12358.77万元,具体支出情况是:医疗卫生与计划生育支出8174.47万元。其中医疗卫生与计划生育管理事务905.26万元,公立医院支出354万元,基层医疗卫生机构6171.04万元,公共卫生301.47万元,计划生育事务4627万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项说明

2017年县卫计委机关运行经费905.26万元。

(六)政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额为1249.25万元。

(七) 三公经费预算情况说明

2017年 “三公”经费年初预算安排175.3万元。其中:

1.因公出国(境)支出预算0万元。

2.公务接待费136.3万元。

3.公务用车购置及运行维护费39万元。

三、名词解释

(一)财政拨款:指本级财政当年拨付的资金。

(二)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

1、医疗卫生与计划生育管理事务:反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

2、公立医院:反映公立医院方面的支出。

3、基层医疗卫生机构:反映基层医疗卫生机构方面的支出。

4、公共卫生:反映公共卫生支出。

5、中医药:反映中医药方面的支出。

6、计划生育事务:反映计划生育方面的支出。

四、鄱阳县卫计委2018年部门预算表

(详见附表)

鄱阳县卫计委2018年预算(含卫生院).XLS