目    录

第一部分  商务局概况

一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

鄱阳县商务局2018年部门决算编制说明

 第一部分  鄱阳县商务局部门概况

一、部门主要职责

江西省鄱阳县商务局是主管开放型经济和国内贸易工作的县政府直属参照公务员法管理的正科级事业单位，主要职责是负责对全县招商引资和开放型经济工作的指导监督和服务，同时对全县内外贸商务活动进行管理和服务。

二、部门基本情况

本部门2018年年末编制人数  30 人，其中行政编制 20 人，事业编制  10 人；年末实有人数30 人，其中在职人员 21 人，退休人员 5  人。

第二部分  2018年度部门决算表(附公开9张表)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计  899.8万元，其中年初结转和结余 128.95 万元，较2017年增加6.23万元，增长 19.7 %；本年收入合计 899.8 万元，主要原因是：上级部门拨款(电子商务）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 899.8万元，占100 %；；其他收入  万元，占  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计 899.8  万元，其中本年支出合计 899.8 万元，较2017年增加 万元，增长 %.

本年支出的具体构成为：基本支出  268.77万元，占 29.9%；项目支出 631.03 万元，占 70.1  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为899.8  万元，决算数为 899.8 万元，完成年初预算的  100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 899.8 万元，决算数为 899.8 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：上级拔入项目经费（电子商务）。

（二）公共安全支出年初预算数为  0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的  %，主要原因是：……。

 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出899.8  万元，其中：

（一）工资福利支出 142.78 万元，较2017年增加34.72万元，增长24.3  %，主要原因是：人员增加，工资增长。

（二）商品和服务支出 91.26  万元，较2017年增加4.61 万元，增长 0.05 %，主要原因物价上涨。

（三）对个人和家庭补助支出 0  万元，较2017年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

（四）其他资本性支出 0  万元，较2017年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是：……。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 80 万元，决算数为 80 万元，完成预算的  100%，：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较   年。

（二）公务接待费支出年初预算数为   80万元，决算数为  万元，完成预算的 100%，

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0  万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为   万元，决算数为  万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少）  万元，增长（下降）  %。主要原因是：公务用车改革。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出91.26 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增长4.61 万元，主要原因是物价上涨。

政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额  0万元，其中：政府采购货物支出 0万元。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 200 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.04 %.

    共组织对项目申报前期工作经费1  个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 200 万元。

    组织对项目申报前期工作经费项目开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 200 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映项目绩效自评结果。

项目申报前期工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目申报前期工作经费项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200  万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：增加了重大项目招商引资，为全县经济发展做出了贡献。发现的问题及原因：是力度还不够大。下一步改进措施：加大力度，争取引进更大项目与资金。

   项目申报前期工作经费 项目绩效自评综述：增加了重大项目招商引资，服务于全县商贸发展，为全县经济发展争取了更大贡献。发现的问题及原因：是力度还不够大。下一步改进措施：加大力度，争取引进更大项目与资金。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

​第四部分  名词解释

      名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

三公经费的口径为财政拨款预算数，金额为80万元，不包括政府性基金和专户管理事业资金和其他安排的“三公”经费数。

机关运行经费支出是财政拨款预算数，不包括其他资金及专户管理事业资金。