江西省鄱阳县商务局2020年部门预算草案编 制 说 明

一、部门主要职责

江西省鄱阳县商务局是主管开放型经济和国内贸易工作的县政府组成机构的正科级事业单位，主要职责是负责对全县招商引资和开放型经济工作的指导监督和服务，同时对全县内外贸商务活动进行管理和服务。

二、部门基本情况

江西省鄱阳县商务局共有预算单位1个，编制人数15人，其中：行政编制10人，全部补助事业编制4人；自收自支事业编制1人，实有人数26人，其中：在职人数16人，包括行政人员10人，全部补助事业人员4人，自收自支事业人员1人；退休人员8人。

三、部门预算收支情况说明

（一）预算收入情况

2020年鄱阳县商务局收入预算总额为362.37万元，较上年预算安排的减少130.35万元。其中：财政拨款收入362.37万元，占收入预算总额的100%。

（二）预算支出情况

2020年鄱阳县商务局支出预算总额为362.37万元，较上年预算安排的减少130.35万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出152.37万元，占支出预算总额的42%，包括工资福利支出134.73万元、商品和服务支出17.64万元，项目支出210万元，占支出预算总额的57.9%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出362.37万元，一般行政管理事务支出152.37万元，招商引资210万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出134.73万元，占支出预算总额的37.2%；商品和服务支出17.64万元，占支出预算总额的4.7%；项目支出210万元，占支出预算总额的58%，工资福利支出10.68万元，占支出预算总额的2.9%，商品和服务支出199.32万元，占支出预算总额的55%。

（三）财政拨款支出情况

2020年县商务局财政拨款支出预算362.37万元，较上年预算安排的减少130.35万元。

（四）政府性基金情况

由于局工作经费较足所以没有政府性基金预算拔款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项说明

2020年县商务局机关运行经费362.37万元，较上年预算安排的减少130.35万元。

（六）政府采购情况

2020年商务局政府采购总额为20.38万元，政府采购货物预算家具用具14套，计算机网络设备10套，照相机及器材3套，复印机5台，LED显示屏1套，图书档案设备25套，投影仪1台。

(七) “三公”经费预算情况说明

2020年县商务局“三公”经费年初预算安排80万元。其中:公务接待费80万元，与上年持平。

（八）名词解释

我国支出经济分类科目设工资福利支出、商品和服务支出等12类，类下设款，具体包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、三公经费支出、对企事业单位的补贴、转移性支出、赠与、债务利息支出、债务还本支出、基本建设支出、其他资本性支出、贷款转贷及产权参股和其他支出。

2020年部门预算公开表(市县）商务局_2020-05-14 (9).xls